Faktúry 2020 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132040064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.-31.1.2020  656,45 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.2.2020  14.02.2020  13.2.2020 
1132040043   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.1.2020  97,65 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.1.2020  28.01.2020  30.1.2020 
1132040013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.-31.12.2019  364,08 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.1.2020  14.01.2020  21.1.2020 
1132040355   AQUA DEFEKT, s.r.o.
Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
31578454  dobropis k fa č. 20200178 - lokalizácia poruchy na vodovode  -264,- 
vrátane DPH
  50/2020  28.9.2020  08.10.2020  12.10.2020 
1132040326   AQUA DEFEKT, s.r.o.
Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
31578454  lokalizácia porúch na vodovode  705,60 
vrátane DPH
  52/2020  7.9.2020  10.09.2020  29.9.2020 
1132040268   Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Branislav PLŠKO
Letná 5, 831 03 Bratislava
31763925  trovy exekúcie EX 1529/18  72,- 
vrátane DPH
EX 1529/18    15.7.2020  17.07.2020  30.7.2020 
1132040225   Ing. Jaroslav Mierny - MONTEX
Bernolákova 33/50, 010 01 Žilina
32890796  revízia CO kryt  299,- 
bez DPH
  39/2020  16.6.2020  23.06.2020  30.6.2020 
1132040441   Peter Močary
Hollého 306, 956 31 Krušovce
33989109  tašky 3 ks  102,- 
vrátane DPH
  72/2020  4.12.2020  04.12.2020  11.12.2020 
1132040472   SOF Trenčín, s.r.o.
Bratislavská 2073/19, 911 01 Trenčín
34127976  tapacírovanie dverí 3ks  860,- 
vrátane DPH
  77/2020  22.12.2020  23.12.2020  5.1.2021 
1132040228   JUDr. Ďorďovič Ladislav
Mierové námestie 1, 91101 Trenčín
35544163  trovy exekúcie  45,83 
vrátane DPH
uzn. 3Er/442/2016-16    22.6.2020  29.06.2020  30.6.2020 
1132040048   MUDr. Solík Peter
Pruské 018 52
35666200  lekárske nálezy 7-12/2019  41,82 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    27.1.2020  28.01.2020  30.1.2020 
1132040128   Lamitec, spol. s.r.o.
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
35710691  krémy na ruky  191,52 
vrátane DPH
  26/2020  2.4.2020  14.04.2020  23.4.2020 
1132040458   FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  chladničky 2 ks  279,50 
vrátane DPH
  78/2020  10.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1132040462   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 11/2020 TN  1.278,96 
vrátane DPH
312/OVS/2019    11.12.2020  15.12.2020  21.12.2020 
1132040438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 12/2020  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.12.2020  10.12.2020  11.12.2020 
1132040437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2020 DCA  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.12.2020  10.12.2020  11.12.2020 
1132040414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávka plynu 10/2020 TN  -8,44 
bez DPH
312/OVS/2019    11.11.2020    24.11.2020 
1132040400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 11/2020  1.608,71 
vrátane DPH
    2.11.2020  13.11.2020  19.11.2020 
1132040399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    2.11.2020  13.11.2020  19.11.2020 
1132040376   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 9/2020  -2.463,77 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.10.2020    28.10.2020 
1132040364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 10/2020  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.10.2020  13.10.2020  22.10.2020 
1132040363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 10/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.10.2020  13.10.2020  22.10.2020 
1132040338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2020 TN  -2.720,24 
vrátane DPH
312/OVS/2019    11.9.2020    29.9.2020 
1132040322   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 9/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2020  10.09.2020  29.9.2020 
1132040321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 9/2020 DCA  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2020  10.09.2020  29.9.2020 
1132040299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Trenčín 7/2020  -2.525,87 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.8.2020    27.8.2020 
1132040287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2020 DCA  1.608,71 
bez DPH
312/OVS/2019    5.8.2020  10.08.2020  27.8.2020 
1132040286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.8.2020  10.08.2020  27.8.2020 
1132040260   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020  -2.457,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    13.7.2020    30.7.2020 
1132040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 7/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.7.2020  09.07.2020  21.7.2020 
1132040237   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 7/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.7.2020  09.07.2020  21.7.2020 
1132040215   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5/2020 TN  -576,22 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.6.2020    30.6.2020 
1132040206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 6/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.6.2020  09.06.2020  29.6.2020 
1132040205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 6/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.6.2020  09.06.2020  29.6.2020 
1132040184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. dodávka plynu 4/2020 TN  311,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.5.2020  28.05.2020  12.6.2020 
1132040171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 5/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020  8.6.2020 
1132040170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 5/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020  8.6.2020 
1132040155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 3/2020  2.528,59 
vrátane DPH
312/OVS/2019    15.4.2020  29.04.2020  28.4.2020 
1132040131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN  3.686,10 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.4.2020  14.04.2020  23.4.2020 
1132040129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 4/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.4.2020  14.04.2020  23.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť