Faktúry 2020 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1132040205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 6/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.6.2020  09.06.2020 
1132040204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja 4.000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    3.6.2020   
1132040203   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  hygienický materiál   682,85 
vrátane DPH
215/113/2018  34/2020  2.6.2020  26.06.2020 
1132040202   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  dezinfekčné práce TN 5/2020  1.037,40 
vrátane DPH
215/113/2018  31/2020  2.6.2020  26.06.2020 
1132040201   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby DCA 5/2020  694,24 
vrátane DPH
215/113/2018    2.6.2020  26.06.2020 
1132040200   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby TN 5/2020  3.398,76 
vrátane DPH
215/113/2018    2.6.2020  26.06.2020 
1132040199   Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
379195898  bezpečnostná služba 5/2020  5.440,27 
vrátane DPH
437/113/2018    1.6.2020  26.06.2020 
1132040198   JMD Bau SK s.r.o.
Lieskovec 816/93, 018 41 Dubnica nad Váhom
50621394  dodávka betónu prac. DCA  33,60 
vrátane DPH
  30a/2020  28.5.2020  09.06.2020 
1132040197   JMD Bau SK s.r.o.
Lieskovec 816/93, 018 41 Dubnica nad Váhom
50621394  odstránenie vonkajšieho schodiska prac. DCA  998,40 
vrátane DPH
  29/2020  28.5.2020  09.06.2020 
1132040196   TORBIA, s.r.o.
Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
36343129  dezinfekč. prostriedok na ruky   432,- 
vrátane DPH
  35/2020  27.5.2020  29.05.2020 
1132040195   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie č. 5Er/322/2006-24  43,82 
vrátane DPH
    25.5.2020  28.05.2020 
1132040194   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  dezinfekčné práce TN 4/2020  1.092,- 
vrátane DPH
  25/2020  25.5.2020  28.05.2020 
1132040193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.5.2020  85,82 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.5.2020  28.05.2020 
1132040192   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 3.4.-11.5.2020  1.313,02 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.5.2020  28.05.2020 
1132040191   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie - počet 239  10.038,- 
vrátane DPH
    20.5.2020  28.05.2020 
1132040190   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 4/2020  2.269,75 
bez DPH
24/2004/OHS    15.5.2020  27.05.2020 
1132040189   Ing. Július Ratulovský
Koperníkova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  300,- 
bez DPH
  28/2020  15.5.2020  27.05.2020 
1132040188   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 1.4.-29.4.2020  75,52 
vrátane DPH
7/2010/OHS    15.5.2020  27.05.2020 
1132040187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 4/2020 TN  43,10 
bez DPH
24/2004/OHS    14.5.2020   
1132040186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na služby s DPH TN 0,15 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    14.5.2020   
1132040185   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služby s DPH TN 0,15 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    14.5.2020   
1132040184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. dodávka plynu 4/2020 TN  311,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.5.2020  28.05.2020 
1132040183   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava núdzového osvetlenia prac. TN, DCA  790,44 
vrátane DPH
  3/2020  14.5.2020  28.05.2020 
1132040182   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2020  5.635,54 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_ODSM    13.5.2020  28.05.2020 
1132040181   IGAZ-Papier spol. s r.o.
Železničná 714, 911 01 Trenčín
36351792  požiarna kniha  5,32 
vrátane DPH
  33/2020  12.5.2020  18.05.2020 
1132040180   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 4/2020  2.228,70 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.5.2020  28.05.2020 
1132040179   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  tel. hovory 4/2020  2.233,52 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.5.2020  28.05.2020 
1132040178   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 4/2020  1.052,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.5.2020  28.05.2020 
1132040177   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL back up 4/2020  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.5.2020  28.05.2020 
1132040176   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP-Telefonia 4/2020  1.284,36 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.5.2020  28.05.2020 
1132040175   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLSVPN 4/2020  2.943,78 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.5.2020  28.05.2020 
1132040174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 4/2020  3,84 
bez DPH
24/2004/OHS    11.5.2020  14.05.2020 
1132040173   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.-30.4.2020  168,47 
vrátane DPH
002863/73120/2004    11.5.2020  14.05.2020 
1132040172   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
41865467  el. energia 4/2020 DCA  938,98 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    7.5.2020  28.05.2020 
1132040171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 5/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020 
1132040170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 5/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020 
1132040169   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja - vyúčtovanie   4.000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    6.5.2020   
1132040168   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.5.2020  14.05.2020 
1132040167   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál  493,10 
vrátane DPH
215/113/2018  16/2020  5.5.2020  28.05.2020 
1132040166   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby DCA 4/2020  694,24 
vrátane DPH
215/113/2018    5.5.2020  28.05.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť