Faktúry 2020 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1132040331   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
č. 717, 913 21 Tr. Turná
43249132  servis OMV Škoda Octavia TN283BS  752,48 
vrátane DPH
  54/2020  10.9.2020  28.09.2020 
1132040230   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
717, 913 21 Tr. Turná
43249132  výmena pneumatík, 4ks letné pneumatiky  419,76 
vrátane DPH
  36/2020  30.6.2020  09.07.2020 
1132040195   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie č. 5Er/322/2006-24  43,82 
vrátane DPH
    25.5.2020  28.05.2020 
1132040191   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie - počet 239  10.038,- 
vrátane DPH
    20.5.2020  28.05.2020 
1132040164   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti  5.916,88 
vrátane DPH
NZ 6/243/2017    4.5.2020  14.05.2020 
1132040427   MEDIHOL TT, s.r.o.
Levická 11, 949 01 Nitra
45584389  lekárske nálezy 1-7/2020  76,67 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    20.11.2020  25.11.2020 
1132040085   MEDIHOL TT, s.r.o.
Levická 11, Nitra
45584389  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    3.3.2020  06.03.2020 
1132040035   MEDIFER, s.r.o.
Pod Hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom
45294399  lekárske nálezy 7-12/2019  83,64 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    17.1.2020  22.01.2020 
1132040277   MEDEL, s.r.o.
Školská 10, 976 13 Slovenská Ľupča
36680796  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    28.7.2020  29.07.2020 
1132040215   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5/2020 TN  -576,22 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.6.2020   
1132040462   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 11/2020 TN  1.278,96 
vrátane DPH
312/OVS/2019    11.12.2020  15.12.2020 
1132040438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 12/2020  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.12.2020  10.12.2020 
1132040437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2020 DCA  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.12.2020  10.12.2020 
1132040414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávka plynu 10/2020 TN  -8,44 
bez DPH
312/OVS/2019    11.11.2020   
1132040400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 11/2020  1.608,71 
vrátane DPH
    2.11.2020  13.11.2020 
1132040399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    2.11.2020  13.11.2020 
1132040376   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 9/2020  -2.463,77 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.10.2020   
1132040364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 10/2020  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.10.2020  13.10.2020 
1132040363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 10/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.10.2020  13.10.2020 
1132040338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2020 TN  -2.720,24 
vrátane DPH
312/OVS/2019    11.9.2020   
1132040322   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 9/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2020  10.09.2020 
1132040321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 9/2020 DCA  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2020  10.09.2020 
1132040299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Trenčín 7/2020  -2.525,87 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.8.2020   
1132040287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2020 DCA  1.608,71 
bez DPH
312/OVS/2019    5.8.2020  10.08.2020 
1132040286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.8.2020  10.08.2020 
1132040260   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020  -2.457,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    13.7.2020   
1132040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 7/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.7.2020  09.07.2020 
1132040237   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 7/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.7.2020  09.07.2020 
1132040206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 6/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.6.2020  09.06.2020 
1132040205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 6/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.6.2020  09.06.2020 
1132040184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. dodávka plynu 4/2020 TN  311,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.5.2020  28.05.2020 
1132040171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 5/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020 
1132040170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 5/2020 TN  3.861,06 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2020  14.05.2020 
1132040155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 3/2020  2.528,59 
vrátane DPH
312/OVS/2019    15.4.2020  29.04.2020 
1132040131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN  3.686,10 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.4.2020  14.04.2020 
1132040129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 4/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.4.2020  14.04.2020 
1132040109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 2/2020  2.767,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.3.2020  20.03.2020 
1132040087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 3/2020  3.686,10 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.3.2020  06.03.2020 
1132040086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 3/2020  1.608,71 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.3.2020  06.03.2020 
1132040075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1/2020 TN  4.883,46 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.2.2020  19.02.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť