Faktúry 2020 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1322040096   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  Strážna služba za obdobie 03/2020.  5056,32 
vrátane DPH
áno  nie  07.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1322040192   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  Strážna služba a služby informátora.  5100,29 
vrátane DPH
áno  nie  03.08.2020  07.08.2020  27.8.2020 
1322040098   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla, teplej vody za 03/2020.  5508,59 
vrátane DPH
áno  nie  09.04.2020  16.04.2020  21.4.2020 
1322040301   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody 11/2020  5919,28 
vrátane DPH
áno  nie  9.12.2020  15.12.2020  22.12.2020 
1322040073   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 02/2020.  6155,58 
vrátane DPH
áno  nie  10.03.2020  12.03.2020  16.3.2020 
1322040012   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 12/2019  6570,44 
vrátane DPH
áno  nie  13.01.2020  15.01.2020  4.2.2020 
1322040041   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody za 01/2020.  7341,22 
vrátane DPH
áno  nie  11.02.2020  13.02.2020  27.2.2020 
1322040267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9 , 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobitie frankovacieho stroja.  7500,00 
vrátane DPH
áno  nie  30.10.2020  27.10.2020  23.11.2020 
1322040166   MAOM service s.r.o.
Na Sihoti 1157/11, 026 01 Dolný Kubín
51279932  Maliarske práce podľa objednávky 34/2020.  7992,36 
vrátane DPH
nie  áno  26.06.2020  30.06.2020  10.7.2020 
1322040310   Mgr. Somík Milan, Súdny exekútor
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Trovy súdneho exekútora   8190 
vrátane DPH
nie  nie  16.12.2020  18.12.2020  4.1.2021 
1322040086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9 , 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobitie frankovacieho stroja.  10000 
vrátane DPH
áno  nie  30.03.2020  17.03.2020  21.4.2020 
2020/25532   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto
46279610  Inkluzívne vzdelávanie.  18857,00 
bez DPH
RD č. 247/OAOTP/2017  19/32/54O/438  20.02.2020  02.03.2020  4.3.2020 
2020/7281   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21636,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/32/54O/413  17.01.2020  23.01.2020  23.1.2020 
2020/38637   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21963,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/32/54O/22  26.03.2020  03.04.2020  5.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť