Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262140147 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 271,52 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 024/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
| 1262140146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 692,80 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 030/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
| 1262140145 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 700,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 029/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
| 1262140144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 309,98 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 025/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
| 1262140143 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 668,50 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 026/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 16.6.2021 |
| 1262140130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 023/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 9.6.2021 |
| 1262140292 | GLIVI, s.r.o. Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica |
50055321 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
13.10.2021 | 18.10.2021 | 11.11.2021 | ||
| 1262140005 | GLIVI, s.r.o. Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica |
50055321 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
08.01.2021 | 14.01.2021 | 25.1.2021 | ||
| 1262140372 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Skartácia dokumentov | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 087/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 |
| 1262140221 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Skartácia dokumentov | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 041/2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 8.9.2021 |
| 1262140163 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia | 1,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 022/2021 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 2.7.2021 | |
| 1262140101 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia | 2,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 007/2021 | 13.04.2021 | 16.04.2021 | 6.5.2021 | |
| 1262140324 | ICEKO s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30326422 | Odvoz zmiešaného odpadu | 180,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 079/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 13.12.2021 | |
| 1262140202 | ICEKO s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30226422 | VOK | 343,29 vrátane DPH |
Objednávka č. 034, 035/2021 | 19.07.2021 | 23.07.2021 | 13.8.2021 | |
| 1262140270 | ING. MILAN BENKO - EUROKONTAKT Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
10837311 | Informačné tabule | 504,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 059/2021 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 6.10.2021 | |
| 1262140207 | ING. MILAN BENKO - EUROKONTAKT Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
10837311 | Inf. čísla, dopr. značka, tabuľa | 79,69 vrátane DPH |
Objednávka č. 051/2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | 13.8.2021 | |
| 1262140204 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX Školská ulica 532/2, 976 11 Selce |
10833293 | Demontáž, inštalácia el. vrátnika | 825,00 bez DPH |
Objednávka č. 039/2021 | 20.07.2021 | 23.07.2021 | 13.8.2021 | |
| 1262140203 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX Školská ulica 532/2, 976 11 Selce |
10833293 | Demontáž, montáž EZS | 385,00 bez DPH |
Objednávka č. 040/2021 | 20.07.2021 | 23.07.2021 | 13.8.2021 | |
| 1262140331 | Internet mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
35950226 | Puklice | 32,64 vrátane DPH |
19.11.2021 | 13.12.2021 | |||
| 1262140015 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
46984101 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
12.01.2021 | 20.01.2021 | 25.1.2021 | ||
| 1262140301 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica |
45965340 | Zásobník uterákov 4 ks | 89,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 067/2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 11.11.2021 | |
| 1262140017 | Kordíková Darina, MUDr. Orenburská 1, 974 04 Banská Bystrica |
31913121 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
14.01.2021 | 20.01.2021 | 17.2.2021 | ||
| 1262140039 | Lean Commerce s.r.o. Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
52594734 | Popolníky vonkajšie | 64,47 vrátane DPH |
Objednávka č. 006/2021 | 04.02.2021 | 25.2.2021 | ||
| 1262140280 | LPL MED s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.10.2021 | 12.10.2021 | 4.11.2021 | ||
| 1262140197 | LPL MED s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
16.07.2021 | 22.07.2021 | 6.8.2021 | ||
| 1262140102 | LPL MED s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.04.2021 | 20.04.2021 | 6.5.2021 | ||
| 1262140018 | LPL MED s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
13.01.2021 | 20.01.2021 | 17.2.2021 | ||
| 1262140248 | Lukamedic s.r.o. MUDr. Malík Andrej Povstalecká 30, 974 09 Banská Bystrica |
44669216 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
02.09.2021 | 07.09.2021 | 8.9.2021 | ||
| 1262140061 | Lukamedic s.r.o. MUDr. Malík Andrej Povstalecká 30, 974 09 Banská Bystrica |
44669216 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
25.02.2021 | 04.03.2021 | 22.3.2021 | ||
| 1262140041 | MADA ZDRAV s.r.o. Kyjevské námestie 10, 974 04 Banská Bystrica |
45420971 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.02.2021 | 10.02.2021 | 25.2.2021 | ||
| 1262140348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
| 1262140305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 1262140279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | 4.11.2021 | |
| 1262140250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | 6.10.2021 | |
| 1262140216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 13.8.2021 | |
| 1262140181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.07.2021 | 12.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 1262140155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 2.7.2021 | |
| 1262140117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 20.5.2021 | |
| 1262140092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 6.5.2021 | |
| 1262140065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1248,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 |