Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1262140040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  265,22 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.02.2021  11.02.2021  25.2.2021 
1262140023   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  DSL back up  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    14.01.2021  20.01.2021  17.2.2021 
1262140147   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis  271,52 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 024/2021  28.05.2021  02.06.2021  16.6.2021 
1262140252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  275,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    03.09.2021  08.09.2021  6.10.2021 
1262140115   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  275,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.05.2021  07.05.2021  20.5.2021 
1262140215   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  287,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    03.08.2021  05.08.2021  13.8.2021 
1262140208   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 31365078  USB Tokeny ŠP  295,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 036/2021  22.07.2021  28.07.2021  13.8.2021 
1262140144   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis  309,98 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 025/2021  28.05.2021  02.06.2021  16.6.2021 
1262140365   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    14.12.2021  21.12.2021  5.1.2022 
1262140319   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    11.11.2021  18.11.2021  8.12.2021 
1262140289   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    11.10.2021  18.10.2021  11.11.2021 
1262140269   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    14.09.2021  23.09.2021  6.10.2021 
1262140231   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    12.08.2021  17.08.2021  8.9.2021 
1262140192   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    13.07.2021  16.07.2021  6.8.2021 
1262140166   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    11.06.2021  18.06.2021  16.7.2021 
1262140126   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  333,60 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    10.05.2021  17.05.2021  9.6.2021 
1262140153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  338,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    03.06.2021  07.06.2021  2.7.2021 
1262140341   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Výmena pneumatík, nové pneumatiky  340,80 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 071/2021  29.11.2021  03.12.2021  13.12.2021 
1262140202   ICEKO s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica		 30226422  VOK  343,29 
vrátane DPH		   Objednávka č. 034, 035/2021  19.07.2021  23.07.2021  13.8.2021 
1262140193   Marián Moravčík - PROFIL
Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica		 17805872  Výroba kľúčov  348,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 046/2021  15.07.2021  21.07.2021  6.8.2021 
1262140148   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis  378,16 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 027/2021  28.05.2021  02.06.2021  16.6.2021 
1262140203   Ing. Miroslav Šiffer CONEX
Školská ulica 532/2, 976 11 Selce		 10833293  Demontáž, montáž EZS  385,00 
bez DPH		   Objednávka č. 040/2021  20.07.2021  23.07.2021  13.8.2021 
1262140149   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis  399,02 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 028/2021  28.05.2021  02.06.2021  16.6.2021 
1262140085   Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica		 35657723  Trovy exekúcií  420,00 
vrátane DPH		     11.03.2021  18.03.2021  9.4.2021 
1262140374   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis  435,02 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 088/2021  20.12.2021  28.12.2021  5.1.2022 
1262140338   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK  451,20 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 074/2021  29.11.2021  03.12.2021  13.12.2021 
1262140337   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK  451,20 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 075/2021  29.11.2021  03.12.2021  13.12.2021 
1262140335   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Výmena pneumatík, nové pneumatiky, STK a EK  451,20 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021  Objednávka č. 077/2021  29.11.2021  03.12.2021  13.12.2021 
1262140223   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Vodné, stočné, zrážky za 07/2021  468,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    06.08.2021  11.08.2021  8.9.2021 
1262140038   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen		 30845572  Vodné, stočné, zrážky 2. polrok 2020  470,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    02.02.2021  08.02.2021  25.2.2021 
1262140306   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  496,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.11.2021  09.11.2021  11.11.2021 
1262140242   All media group s.r.o.
Holíčska 3, 851 05 Bratislava-mestská časť Petržalka		 51477831  SMS kredit  500,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 058/2021  26.08.2021  31.08.2021  8.9.2021 
1262140270   ING. MILAN BENKO - EUROKONTAKT
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica		 10837311  Informačné tabule  504,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 059/2021  16.09.2021  23.09.2021  6.10.2021 
1262140182   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  511,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    06.07.2021  12.07.2021  6.8.2021 
1262140278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  514,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.10.2021  06.10.2021  4.11.2021 
1262140281   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Vodné, stočné, zrážky 09/21  516,91 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    07.10.2021  14.10.2021  4.11.2021 
1262140360   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Vodné, stočné, zrážky za 11/21  519,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    09.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
1262140343   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Dodanie a montáž PIR snímačov EZS  530,34 
vrátane DPH		   Objednávka č. 069/2021  30.11.2021  07.12.2021  13.12.2021 
1262140133   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  Hygienický materiál  540,00 
vrátane DPH		 RZ č. 157/126/2018/BB  Objednávka č. 021/2021  14.05.2021  20.05.2021  16.6.2021 
1262140067   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Vodné, stočné, zrážky  542,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    05.03.2021  10.03.2021  22.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť