Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042140158 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 05/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 7.5.2021 | |
| 1042140069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 9.4.2021 | |
| 1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 1042140022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky | 95,58 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
| 1042040406 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2020 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1042140242 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 1082,06 vrátane DPH |
37/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1042140241 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena lambda sondy | 385,61 vrátane DPH |
36/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1042140220 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava údržba sl.OMV | 268,82 vrátane DPH |
34/OE/2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1042140168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava sl.OMV | 538,74 vrátane DPH |
29/OE/2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 1042140129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL4032KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140107 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK | 192,60 vrátane DPH |
19/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 1042140276 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
43/OE/2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 1042140223 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
33/OE/2021 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1042140154 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
24/OE/2021 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 1042140095 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | skartácia dokumentov / archív | 1,20 vrátane DPH |
13/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 7.5.2021 | |
| 1042140094 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
11/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 7.5.2021 | |
| 1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 1042140195 | Halász Balázs - nábytok 925 91 Kraľová Nad Váhom,č.200 |
43739091 | kancelársky nábytok ( stol+stoličky+police/3x) | 860,10 vrátane DPH |
32/OE/2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 11.8.2021 | |
| 1042140273 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 1042140249 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 5.11.2021 | |
| 1042140222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 1042140201 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.08.2021 | 13.08.2021 | 6.9.2021 | |
| 1042140174 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 11.8.2021 | |
| 1042140151 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
| 1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 8.6.2021 | |
| 1042140082 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.04.2021 | 16.04.2021 | 7.5.2021 | |
| 1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 9.4.2021 | |
| 1042140033 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 1042140023 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | 828,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
| 1042140002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 |