Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142140070   Diplomat profesional SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno		 45352097  poplatok PCO za 3/2021  100,42 
vrátane DPH		 3/2010    1.3.2021  05.03.2021  17.5.2021 
1142140036   Diplomat profesional SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno		 45352097  poplatok PCO za 02/2021  100,42 
vrátane DPH		 3/2010    1.2.2021  10.02.2021  17.3.2021 
1142140002   Diplomat profesional SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno		 45352097  poplatok PCO za január 2021  100,42 
vrátane DPH		 3/2010    5.1.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1142140297   Domoci s.r.o.
Pražská 2532/4 Blansko		 47539569  stolná LED lampa  56,42 
bez DPH		   70/2021  26.11.2021  06.12.2021  19.1.2022 
1142140032   ENUPOL s.r.o.
A.Jedlíka 7 Nové Zámky		 46714717  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     25.1.2021  17.02.2021  17.3.2021 
1142140205   EVROFIN Int s.r.o.
Jarošova 1 Bratislava		 44563485  profylaktický servis frankovacieho stroja a toner  391,32 
vrátane DPH		 38/2012  32/2021  22.7.2021  30.07.2021  4.8.2021 
1142140237   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  oprava AUS BL468RV  501,50 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  42/2021  10.9.2021  29.09.2021  26.10.2021 
1142140184   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  2 nové pneumatiky a prezutie na disk  210 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021    2.7.2021  28.07.2021  4.8.2021 
1142140140   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS BL244KU  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  24/2021  7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140139   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS BA230GP  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  24/2021  7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140138   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS BL835KV  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  24/2021  7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140137   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS BL858KT  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  24/2021  7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140136   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS BL468RV  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021    7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140135   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík na letné na AUS KN202CC  36 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  24/2021  7.5.2021  27.05.2021  11.6.2021 
1142140053   Final-CD s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 45960470  oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT  149,- 
vrátane DPH		 200/SS/VR/2017    16.2.2021  23.02.2021  17.3.2021 
1142140054   Final-CD s.r.o.
Ivánska cesta 30, Bratislava		 45960470  oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT  149,- 
vrátane DPH		 200/SS/VR/2017    16.2.2021  23.02.2021  17.3.2021 
1142140299   FinalCD
Škultétyho 437//18, Partizánske		 45960470  servis AUS BL468RV  36,- 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  54/2021  26.11.2021  06.12.2021  19.1.2022 
1142140300   FinalCD
Škultétyho 437//18, Partizánske		 45960470  servis AUS BA230GP  453,11 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  55/2021  26.11.2021  06.12.2021  19.1.2022 
1142140298   FinalCD
Škultétyho 437//18, Partizánske		 45960470  servis AUS KN202CC  486,37 
vrátane DPH		 RD97/OVS/2021  56/2021  26.11.2021  06.12.2021  19.1.2022 
1142140271   Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63 Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    25.10.2021  16.11.2021  8.12.2021 
1142140270   Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63 Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    25.10.2021  16.11.2021  8.12.2021 
1142140244   Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63 Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    24.9.2021  21.10.2021  7.12.2021 
1142140245   Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63 Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby za 10/2021  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    24.9.2021  21.10.2021  7.12.2021 
1142140226   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    23.8.2021  16.09.2021  11.10.2021 
1142140225   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    23.8.2021  16.09.2021  11.10.2021 
1142140207   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    23.7.2021  18.08.2021  23.9.2021 
1142140206   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    23.7.2021  18.08.2021  23.9.2021 
1142140178   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za júl 2021  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    24.6.2021  19.07.2021  4.8.2021 
1142140177   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-poskytnuté zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za júl 2021  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    24.6.2021  19.07.2021  4.8.2021 
1142140155   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za jún 2021  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    25.5.2021  18.06.2021  2.8.2021 
1142140154   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za jún 2021  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    25.5.2021  18.06.2021  2.8.2021 
1142140122   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
bez DPH		 208/114/2016    21.4.2021  17.05.2021  11.6.2021 
1142140121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021  242,91 
bez DPH		 209/114/2016    21.4.2021  19.05.2021  11.6.2021 
1142140094   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo  5444,62 
vrátane DPH		 208/114/2016    25.3.2021  19.04.2021  18.5.2021 
1142140095   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo  1581,10 
vrátane DPH		 209/114/2016    25.3.2021  19.04.2021  18.5.2021 
1142140097   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    26.3.2021  16.04.2021  18.5.2021 
1142140096   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    26.3.2021  16.04.2021  18.5.2021 
1142140066   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH		 209/114/2016    24.2.2021  18.03.2021  17.5.2021 
1142140067   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH		 208/114/2016    24.2.2021  18.03.2021  17.5.2021 
1142140026   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH		 208/114/2016    29.1.2021  18.02.2021  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť