Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142140290 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 10/2021 | 2416,56 vrátane DPH |
1/2008 | 9.11.2021 | 23.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 1142140254 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | teplo dodané za 09/2021 | 1277,68 vrátane DPH |
1/2008 | 4.10.2021 | 13.10.2021 | 3.12.2021 | |
| 1142140209 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 07/2021 | 1087,86 vrátane DPH |
1/2008 | 3.8.2021 | 12.08.2021 | 23.9.2021 | |
| 1142140185 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 06/2021 | 1076,59 vrátane DPH |
1/2008 | 6.7.2021 | 14.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 1142140161 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 05/2021 | 1826,03 vrátane DPH |
1/2008 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140134 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla na ÚK za 04/2021 | 2901,88 vrátane DPH |
1/2008 | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140101 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 03/2021 | 3838,49 vrátane DPH |
1/2008 | 6.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140073 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 2/2021 | 4290,97 vrátane DPH |
1/2008 | 3.3.2021 | 12.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140039 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 01/2021 | 4393,54 vrátane DPH |
1/2008 | 5.2.2021 | 16.02.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140003 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 12/2020 | 4493,28 vrátane DPH |
1/2008 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140231 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 08/2021 | 1087,86 vrátane DPH |
1/2008 dodatok č,16 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 11.10.2021 | |
| 1142140163 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9 | 1716 bez DPH |
16/2004 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140220 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac júl 2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 16.8.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 1142140199 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 15.7.2021 | 05.08.2021 | 22.9.2021 | |
| 1142140171 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 05/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 15.6.2021 | 07.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 1142140149 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 04/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 14.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140115 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za marec 2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 15.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140083 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 12.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140049 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 1/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 12.2.2021 | 10.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140020 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za december 2020 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 21.1.2021 | 01.02.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140294 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚSPVR | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 15.11.2021 | 23,11.2021 | 8.12.2021 | |
| 1142140263 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac 09/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 13.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1142140241 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 08/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 14.9.2021 | 08.10.2021 | 3.12.2021 | |
| 1142140260 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 09/2021 | 283,84 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 8.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1142140234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 08/2021 | 277,26 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 7.9.2021 | 05.10.2021 | 3.12.2021 | |
| 1142140216 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 07/2021 | 266,93 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.8.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 1142140195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 | 299,44 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 12.7.2021 | 09.08.2021 | 23.9.2021 | |
| 1142140165 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2021 | 322,39 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 9.6.2021 | 07.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021 | 349,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140074 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny 02/2021 | 323,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1142140040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 320,57 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.2.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 | |
| 1142140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2020 | 371,51 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.1.2021 | 05.02.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140053 | Final-CD s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT | 149,- vrátane DPH |
200/SS/VR/2017 | 16.2.2021 | 23.02.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140054 | Final-CD s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT | 149,- vrátane DPH |
200/SS/VR/2017 | 16.2.2021 | 23.02.2021 | 17.3.2021 | |
| 1142140271 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 25.10.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 1142140245 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby za 10/2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 7.12.2021 | |
| 1142140226 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 23.8.2021 | 16.09.2021 | 11.10.2021 | |
| 1142140207 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 23.7.2021 | 18.08.2021 | 23.9.2021 | |
| 1142140177 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-poskytnuté zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za júl 2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 24.6.2021 | 19.07.2021 | 4.8.2021 |