Faktúry 2021 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222140107   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 4/2021  1 543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    06.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
1222140106   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Dezinfekcia na dennej báze mesiac 4/2021  416,67 € 
bez DPH
  OV2021011  06.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
1222140105   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Toaletný papier do zásobníkov  150,00 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018  OV2021013  06.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
1222140096   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Dezinfekcia interiéru na dennej báze 3/2021  416,67 € 
bez DPH
  OV2021004  15.04.2021  29.04.2021  3.5.2021 
1222140097   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 3/2021  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    15.04.2021  29.04.2021  3.5.2021 
1222140078   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Papierové rolky nad paušál pravidelných služieb 30 ks  30,00 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018  OV2021006  26.03.2021  13.04.2021  23.4.2021 
1322140077   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Polymérová dezinfekcia 1 x  160,44 € 
bez DPH
  OV2021005  26.03.2021  13.04.2021  23.4.2021 
1222140075   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Polymérová dezinfekcia 1 x  160,44 € 
bez DPH
  OV2021003  15.03.2021  24.03.2021  29.3.2021 
1222140073   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Dezinfekcia interiéru na dennej báze 2/2021  416,67 € 
bez DPH
  OV2021002  15.03.2021  24.03.2021  29.3.2021 
1222140074   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 2/2021  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    15.03.2021  24.03.2021  29.3.2021 
1222140056   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Dezinfekcia interiéru na dennej báze  416,67 € 
bez DPH
  OV2020058  23.02.2021  12.03.2021  29.3.2021 
1222140055   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 1/2020  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    23.02.2021  12.03.2021  29.3.2021 
1222140036   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Polymérová dezinfekcia 1/2021  160,44 € 
bez DPH
  OV2020057  03.02.2021  12.02.2021  19.2.2021 
1222140027   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 12/2020  1 543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    20.01.2021  25.01.2021  25.1.2021 
1222140026   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Polymérová dezinfekcia 3 x  481,32 € 
bez DPH
  OV2020056  20.01.2021  25.01.2021  25.1.2021 
1222140028   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Dezinfekcia interiéru na dennej báze  416,67 € 
bez DPH
  OV2020054  20.01.2021  25.01.2021  25.1.2021 
1222140164   Tibor Feketík - Slovekon
Dúbrava 313,032 12
32591535  Oprava okna  203,36 € 
bez DPH
  OV2021024  22.07.2021  29.07.2021  2.8.2021 
1222140081   MUDr. Karimová Zlatica
Poliklinika Liptovský Hrádok 03301
35660619  Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti 7x  34,86 € 
vrátane DPH
    01.04.2021  13.04.2021  23.4.2021 
1222140119   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava
35683929  Oprava výťahu OTIS G3  980,00 € 
bez DPH
  OV2021010  17.05.2021  26.05.2021  7.6.2021 
1222140248   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2021  1029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    02.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
1222140225   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    03.11.2021  11.11.2021  2.12.2021 
1222140207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    04.10.2021  12.10.2021  2.11.2021 
1222140183   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    03.09.2021  14.09.2021  6.10.2021 
1222140168   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 8/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    02.08.2021  10.08.2021  9.9.2021 
1222140149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 7/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    06.07.2021  14.07.2021  30.7.2021 
1222140123   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 6/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    01.06.2021  14.06.2021  23.6.2021 
1222140103   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
1222140082   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 4/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    06.04.2021  13.04.2021  23.4.2021 
1222140061   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 3/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.03.2021  12.03.2021  29.3.2021 
1222140037   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 2/2021  1 029,24 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.02.2021  12.02.2021  19.2.2021 
1222140024   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu rok 2020  981,52 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    18.01.2021  25.01.2021  25.1.2021 
1222140001   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 1/2021  1 051,98 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.01.2021  13.01.2021  25.1.2021 
1222140253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    06.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
1222140228   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    04.11.2021  11.11.2021  2.12.2021 
1222140211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    05.10.2021  12.10.2021  2.11.2021 
1222140185   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    06.09.2021  14.09.2021  6.10.2021 
1222140170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    05.08.2021  10.08.2021  9.9.2021 
1222140143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    06.07.2021  14.07.2021  30.7.2021 
1222140125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    07.06.2021  14.06.2021  23.6.2021 
1222140104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
    04.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť