Faktúry 2021 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292140259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.07.2021  13.07.2021  9.8.2021 
1292140215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.06.2021  08.06.2021  6.7.2021 
1292140182   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.05.2021  13.05.2021  6.7.2021 
1292140112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.04.2021  15.04.2021  11.5.2021 
1292140081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.03.2021  11.03.2021  29.4.2021 
1292140044   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.02.2021  12.02.2021  17.3.2021 
1292140014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2020  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    11.01.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1292140088   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 2/2021  1726,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2021  19.03.2021  29.4.2021 
1292140433   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.12.2021  07.12.2021  5.1.2022 
1292140399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.11.2021  08.11.2021  5.1.2022 
1292140352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.10.2021  06.10.2021  5.1.2022 
1292140320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.09.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140285   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.08.2021  06.08.2021  19.10.2021 
1292140257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.07.2021  12.07.2021  9.8.2021 
1292140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.06.2021  04.06.2021  6.7.2021 
1292140162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.05.2021  06.05.2021  11.5.2021 
1292140101   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    01.04.2021  09.04.2021  11.5.2021 
1292140073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1292140039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2021  1742,05 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.02.2021  05.02.2021  17.3.2021 
1292140022   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  služba IP Telefonia 12/2020  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140448   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 11/2021  1749,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
1292140061   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 1/2021  1792,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2021  18.02.2021  17.3.2021 
1292140446   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2021 Petofiho Lučenec  1793,52 
vrátane DPH
Zml. 365/OVS/2021    09.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
1292140236   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 5/2021  1825,74 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2021  18.06.2021  9.8.2021 
1292140449   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 11/2021  1826,30 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
1292140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2021  1849,27 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140131   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 3/2021  1879,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2021  21.04.2021  11.5.2021 
1292140019   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 12/2020  1888,42 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,odťah,servis a oprava  1904,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.38/2021  09.06.2011  14.06.2021  9.8.2021 
1292140180   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 4/2021  2244,01 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.05.2021  17.05.2021  6.7.2021 
1292140461   COSTRUO, spol. s r.o.
Parný Mlyn 5142, 984 01 Lučenec
31588794  oprava potrubia,zatečenej steny budova Lehára,Lučenec  2404,64 
vrátane DPH
  Obj.92/2021  17.12.2021  22.12.2021  5.1.2022 
1292140472   COSTRUO, spol. s r.o.
Parný Mlyn 5142, 984 01 Lučenec
31588794  výmena obkladu budova Fiľakovo  2411,96 
vrátane DPH
  Obj.105/2021  22.12.2021  27.12.2021  5.1.2022 
1292140128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2021  2481,65 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.04.2021  21.04.2021  11.5.2021 
1292140056   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 1/2021  2508,05 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.02.2021  18.02.2021  17.3.2021 
1292140485   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 12/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    28.12.2021  29.12.2021  5.1.2022 
1292140431   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 11/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    01.12.2021  07.12.2021  5.1.2022 
1292140397   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 10/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.11.2021  08.11.2021  5.1.2022 
1292140349   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 9/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    01.10.2021  06.10.2021  5.1.2022 
1292140314   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 8/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.09.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140286   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 7/2021  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.08.2021  06.08.2021  19.10.2021 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť