Faktúry 2021 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292140131   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 3/2021  1879,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2021  21.04.2021  11.5.2021 
1292140191   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 4/2021  986,63 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.05.2021  21.05.2021  6.7.2021 
1292140234   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 5/2021  620,42 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2021  18.06.2021  9.8.2021 
1292140260   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 6/2021  511,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.07.2021  19.07.2021  9.8.2021 
1292140301   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 7/2021  511,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.08.2021  24.08.2021  19.10.2021 
1292140331   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 8/2021  511,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.09.2021  22.09.2021  19.10.2021 
1292140379   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 9/2021  511,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.10.2021  15.10.2021  5.1.2022 
1292140074   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec vyúčtovanie za r.2020  23,72 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    03.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1292140021   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 12/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140076   Róbert Švarc
Sklárska 577/54,987 01 Poltár
45396451  elektroinštalačné práce  99,00 
bez DPH
  Obj.7/2021  04.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1292140275   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  flipchart,trojnožka,papiere  105,60 
vrátane DPH
  Obj.58/2021  21.07.2021  28.07.2021  9.8.2021 
1292140159   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  hygienický materiál  727,44 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018  Obj.19/2021  03.05.2021  06.05.2021  11.5.2021 
1292140322   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  inter.horizont.žalúzie budova Petőfiho LC  108,90 
vrátane DPH
  Obj.59/2021,64943  07.09.2021  07.09.2021  19.10.2021 
1292140465   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  kávovar ETA  114,00 
vrátane DPH
  Obj107/2021  20.12.2021  20.12.2021  5.1.2022 
1292140024   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník
44764324  kompat.tonerové kazety  116,06 
vrátane DPH
  Obj.1/2021  14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140028   AUTOCENTRUM BYSTRIANSKy spol. s r.o.
Gemerská 2, 984 01 Lučenec
31641377  kontrola vozidla, príprava a vykonanie TK,EK  149,93 
vrátane DPH
Obj.2/2021    18.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140332   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  kontrola,servis klimatizácie  165,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.64/2021  10.09.2021  22.09.2021  19.10.2021 
1292140471   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  konvektor,vysávač,skartovačka  275,22 
vrátane DPH
  Obj.106/2021  22.12.2021  20.12.2021  5.1.2022 
1292140292   ELEKTRO MASTER s.r.o.
Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín 1
51777215  magnetická tabuľa+doprava  47,34 
vrátane DPH
  Obj.60/2021,43880  06.08.2021  06.08.2021  19.10.2021 
1292140241   LP Euro Trade spol. s r.o.
Bystrická cesta 198/52,034 01 Ružomberok
52878821  maľovanie vnútorných priestorov Petofiho, LC  827,04 
vrátane DPH
  Obj.47/2021  16.06.2021  28.06.2021  9.8.2021 
1292140020   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  MPLS VPN 12/2020  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140044   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.02.2021  12.02.2021  17.3.2021 
1292140402   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.11.2021  10.11.2021  5.1.2022 
1292140439   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
1292140014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2020  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    11.01.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1292140081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.03.2021  11.03.2021  29.4.2021 
1292140112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.04.2021  15.04.2021  11.5.2021 
1292140182   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.05.2021  13.05.2021  6.7.2021 
1292140215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.06.2021  08.06.2021  6.7.2021 
1292140259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    08.07.2021  13.07.2021  9.8.2021 
1292140290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.08.2021  10.08.2021  19.10.2021 
1292140330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    09.09.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140361   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.10.2021  12.10.2021  5.1.2022 
1292140479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  19,60 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    27.12.2021  28.12.2021  5.1.2022 
1292140445   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  803,32 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
1292140422   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  96,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.11.2021  29.11.2021  5.1.2022 
1292140410   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  815,55 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.11.2021  11.11.2021  5.1.2022 
1292140391   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  548,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.10.2021  28.10.2021  5.1.2022 
1292140366   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  806,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.10.2021  15.10.2021  5.1.2022 
1292140344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  335,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.09.2021  28.09.2021  19.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť