Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140225 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2021 | 1 113,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb. | 13.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 1422140248 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom pre SPO - centrum poradenský služieb 7/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.8.2019 | 14.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 1422140224 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ.Štúra 12, 071 01 Michlovce |
35539003 | zdravotné vody | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447. Z.z. | 01.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 1422140231 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2021 POH V. Kapušany | 70,56 EUR vrátane DPH |
80-0000938PO2015 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2021 | 212,95 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140241 | Green Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a startácia nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV210080 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140240 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2021 | 10,56 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140238 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy EZS | 130,20 EUR vrátane DPH |
OV210084 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 238,82 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A, B, C | 998,35 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140235 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, 079 01 Veľké Kapušany | 76,10 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 470,30 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140233 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Michalovská 55, Sobrance | 303,43 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140232 | Marián Štefan - FANMA - STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | dodanie a podkládku PVC krytina na detašovanom pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 838,15 EUR vrátane DPH |
OV210076 | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140230 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
| 1422140228 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.12.-28.6.2021 , Michalovská 55 Sobrance | 445,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 1422140226 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19 B, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 6/2021 | 4 740,84 vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 2.7.2021 | |
| 1422140225 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19 B, 817 62 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce za obdobie 6/2021 | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV210079 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 2.7.2021 |
| 1422140223 | ELMARO s.r.o Prostejovská 101, 080 01 Prešov |
47476109 | vyhotovenie uzemnenia doregulačnej stanice plynu na ÚPSVaR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 210,00 EUR vrátane DPH |
OV210081 | 29.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140222 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 188,71 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210086 | 29.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 |
| 1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140220 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140218 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - obdobie 01.06.-15.06.2021 | 426,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140219 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov EZS, na pracoviskách Zelená 63 a P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 149,28 EUR vrátane DPH |
OV210083 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
| 1422140216 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 6/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.8.2019 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 30.6.2021 | |
| 1422140208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 965,28 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140215 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluv ao poskytovaní služieb | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140214 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 06/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby 5/2021 | 4 334,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140212 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 1 273,56 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 Michalovská 55, Sobrance | 340,99 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 103,18 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 305,64 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 | 476,57 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140204 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1422140202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 5/2021 | 11,36 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 |