Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422140188   BOSKOV s.r.o
Myslina č. 15, 066 01
46461701  vypracovanie statického posúdenia Administratívnej budovy P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany  780,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210063  18.05.2021  27.05.2021  25.5.2021 
1422140189   Mesto Veľké Kapušany
L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za užívanie nebytových priestorov 05/2021   115,12 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018     20.05.2021  27.05.2021  25.5.2021 
1422140186   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 04/2021  66,52 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    18.05.2021    31.5.2021 
1422140190   PosAm, spol. s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  USB tokeny  195,12 EUR 
vrátane DPH
  OV200102  25.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140190   PosAm, spol. s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  USB tokeny  195,12 EUR 
vrátane DPH
  OV200102  25.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140191   Slovenský Červený kríž Michalovce
Námestie osloboditeľov 82 , 071 01 Michalovce
00416215  školenie prvej pomoci 23 osôb  506,00 EUR 
bez DPH
  OV200073  31.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140191   Delphia s.r.o
Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava
44505736  polymérovú dezinfekciu povrchov , Michalovská 55, Sobrance  163,20 EUR 
vrátane DPH
  OV210077  27.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140194   Mulktimontáže, s.r.o
Štefániková 26, 949 01 Nitra
36566063  rekonštrukcia zdroju tepla na základe cenovej ponuky Zelená 63/299, Veľké Kapušany  19 606,58 EUR 
vrátane DPH
  OV200106  31.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140193   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Vyúčtovanie nákladov r. 2020 energie  195,92 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/OE/2018    31.05.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140195   Fittich OST. s.r.o
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31685293  oprava EZS na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  714,60 
vrátane DPH
  OV210049  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140196   Fittich OST. s.r.o
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31685293  -demontáž starých pohybových snímačov v počte 33 ks, dodanie a montáž pohybových snímačov k EZS Digiplex EVO 48 v počte 33 ks, naprogramovanie ústredne  2 070,60 EUR 
vrátane DPH
  OV210075  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140197   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole  75,84 EUR 
vrátane DPH
  OV210078  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140198   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovanie služby 5/2021  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140199   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek úradov práce denne po 11:00 hod. pracovisko v Sobranciach, Michalovská 55 1 hod. denne, pracovisko vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 1 hod. denne pracovisko v Michalovciach , Saleziánov 1, 2 hod. denne   917,28 EUR 
vrátane DPH
  OV210071  03.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140201   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.5.-31.05.2021  958,90 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    03.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140202   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 5/2021   11,36 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2021  212,81 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140204   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 05/2021   219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140205   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2021  476,57 EUR 
vrátane DPH
185/OVS/2021    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  305,64 EUR 
bez DPH
185/OVS/2021    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  103,18 EUR 
bez DPH
185/OVS/2021    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140209   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 05/2021 Michalovská 55, Sobrance  340,99 EUR 
vrátane DPH
185/OVS/2021    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140210   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2021   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140212   SWAN, a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 05/2021  1 273,56 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140213   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby 5/2021  4 334,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140214   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za nebytové priestory 06/2021  115,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    15.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140215   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluv ao poskytovaní služieb    15.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140158   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01.-31.12.2020   -106,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE    30.04.2021  20.05.2021  17.6.2021 
12422140157   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.2020-31.12.2020  - 1 025,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve 063/2009/S/maS    30.04.2021  20.05.2021  17.6.2021 
1422140148   Michaella s.r.o
Tichá 51, 071 04 Trhovište
47425229  diagnostické vyšetrenie antigénovými testami  2 100,00 EUR 
bez DPH
  OV210032, OV210036, OV210038, OV 210044  23.04.2021  30.04.2021  17.6.2021 
1422140149   Michaella s.r.o
Tichá 51, 071 04 Trhovište
47425229  diagnostické vyšetrenie antigénovými testami, Michalovce, Sobrance   1 050,00 EUR 
bez DPH
  OV210050, OV210056  23.04.2021  30.04.2021  17.6.2021 
1422140208   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 5/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  965,28 EUR 
vrátane DPH
185/OVS/2021    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140211   KONIMEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks  816,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210073  Ing. Daniel Tiža, MBA  riaditeľ ÚPSVaR  30.6.2021 
1422140216   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 6/2021  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.8.2019    17.06.2021  23.06.2021  30.6.2021 
1422140217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis zľava k DEKVS  71,48 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    17.06.2021  14.06,.2021  30.6.2021 
1422140218   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL - obdobie 01.06.-15.06.2021  426,67 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    24.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140219   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov EZS, na pracoviskách Zelená 63 a P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany  149,28 EUR 
vrátane DPH
  OV210083  24.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140220   Technické služby mesta Sobrance
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera 01-06/2021  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 9/2009    25.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140221   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 27.03..-27.06.2021  899,00 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    28.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť