Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14442150027   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves
30794536  Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020  29,81 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020    21.04.2021  04.05.2021 
1442140051   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV
31676596  zdroj do PC  45,60 
vrátane DPH
  obj.č.1442140005  26.1.2021  27.01.2021 
1442140201   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01
36582433  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.4.2021  28.04.2021 
1442140195   KOMEDIC, s.r.o.
Ľaliová 3204/4, 05201 SNV
46924639  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.4.2021  28.04.2021 
1442140200   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 SNV
36717584  zdravotná výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.4.2021  28.04.2021 
1442140028   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV
31676596  WEB kamera  31,20 
vrátane DPH
  obj.č.1442100001  14.1.2021  21.01.2021 
1442140175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 3/2021 GL  1757,55 
vrátane DPH
zmluva 312/OVS/2019    14.4.2021  16.04.2021 
1442140025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 12/2020 GL  1281,13 
vrátane DPH
zmluva 312/OVS/2019    12.1.2021  15.01.2021 
1442140084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 01/2021  1830,44 
vrátane DPH
zmluva 312/OVS/2019    11.2.2021  19.02.2021 
1442140121   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.2/21 SNV  1595,71 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140122   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.2/2021 GL  1474,78 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140016   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 SNV  1820,00 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140017   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 GL  1683,88 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140123   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 2/2021/SNV  389,47 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140124   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 2/2021 KR  244,14 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140015   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 12/20 SNV  483,70 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140013   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 12/20 KR  281,98 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.1.2021  15.01.2021 
1442140267   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 05/2021 Krompachy  276,18 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    09.06.2021  10.06.2021 
1442140293   Marián Hucík-Kika Wood
Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica
52913805  výroba a dodanie kanc. nábytku  4609,20 
vrátane DPH
  obj.č.1442140049  29.6.2021  08.07.2021 
1442140287   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena ústredne EZS Krompachy  804,18 
vrátane DPH
  obj.č.1442140052  21.06.202122  22.06.2021 
1442140054   Džubák Ján
Tatranská 393, 053 11 Smižany
10756817  výmena riadiacej jednotky  1165,40 
vrátane DPH
  obj. č.1442140010  01.02.2021  09.02.2021 
1442140281   Marek Jendrál-STOLÁRSTVO SAMKO
Zelená 289/54, 05314 Spišský Štvrtok
40857841  Výmena prasknutého skla SNV č. 55  90,00 
bez DPH
  Obj.č.1442140038  15.6.2021  17.06.2021 
1442140140   TELECOM ALARM, s.r.o.
Papraďová 1A, Bratislava
31349854  výmena EPS v AB Odborárov 53, SNV  19248,20 
vrátane DPH
  č 1442140015  11.3.2021  17.03.2021 
1442140146   Inštalamont,s.r.o.
Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves
31720200  výmena batérií Odborárov 53, SNV  2609,14 
vrátane DPH
  obj.č.1442140022  17.3.2021  24.03.2021 
1442140298   REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38/S, 83107 Bratislava
31400221  vrecia na odpad žlté - plasty  216,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442140074  2.7.2021  08.07.2021 
1442140038   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 12/20  3068,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140276   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vodné,stočné,zráž.voda SNV č.55, obdobie 2.3.2021-7.5.2021  350,33 
bez DPH
zmluva č.64/271/15P    14.6.2021  17.06.2021 
1442140275   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vodné,stočné,zráž.voda SNV č. 53 obdobie 2.3.2021-7.5.2021  629,72 
bez DPH
zmluva č. 65/271/15P    14.6.2021  17.06.2021 
1442140136   Podtatranská vod. prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné, stočné za AB Odborárov 55, SNV  181,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    11.3.2021  17.03.2021 
1442140137   Podtatranská vod. prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné, stočné za AB Odborárov 53, SNV  451,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    11.3.2021  17.03.2021 
1442140255   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 27.4. do 19.5.2021  376,31 
vrátane DPH
zml.č.67/216/15P    3.6.2021  04.06.2021 
1442140216   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 23.3. do 26.4.2021  527,15 
vrátane DPH
zml.č.67/216/15P    7.5.2021  11.05.2021 
1442140159   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 18.2. do 22.3.2021  655,69 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    31.3.2021  14.04.2021 
1442140024   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  91,80 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140023   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  289,30 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140021   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  254,69 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140022   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž 10-12/2020  184,48 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140334   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,   183,06 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    26.07.2021  27.07.2021 
1442140106   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč., Gelnica   675,10 
vrátane DPH
Zmluva číslo 67/216/15P    24.02.2021  26.02.2021 
1442140199   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.  181,50 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    26.4.2021  28.04.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť