Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14442150027 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves |
30794536 | Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020 | 29,81 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020 | 21.04.2021 | 04.05.2021 | 5.5.2021 | |
| 1442140549 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | zhotovenie polep.značiek | 64,32 bez DPH |
obj. č. 1442140134 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
| 1442140051 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV |
31676596 | zdroj do PC | 45,60 vrátane DPH |
obj.č.1442140005 | 26.1.2021 | 27.01.2021 | 26.1.2021 | |
| 1442140201 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140195 | KOMEDIC, s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140576 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 | zdravotné úkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | |
| 1442140577 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné úkony | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | |
| 1442140200 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | zdravotná výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 1442140028 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 SNV |
31676596 | WEB kamera | 31,20 vrátane DPH |
obj.č.1442100001 | 14.1.2021 | 21.01.2021 | 20.1.2021 | |
| 1442140468 | EDOS-PEM s.r.o. Tematinska 4, 85105 Bratislava |
30794536 | vzdelávanie | 78,00 vrátane DPH |
19.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | ||
| 1442140175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 3/2021 GL | 1757,55 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 14.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 1442140025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 12/2020 GL | 1281,13 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140551 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 11/2021 Gelnica | 1337,46 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
| 1442140509 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 10/2021 GL | 515,06 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 1442140084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 01/2021 | 1830,44 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 11.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 1442140121 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.2/21 SNV | 1595,71 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140122 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.2/2021 GL | 1474,78 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140016 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.12/20 SNV | 1820,00 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140017 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.12/20 GL | 1683,88 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140123 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 2/2021/SNV | 389,47 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140124 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 2/2021 KR | 244,14 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 1442140015 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 12/20 SNV | 483,70 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140013 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 12/20 KR | 281,98 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
| 1442140546 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 11/2021 SNV53 | 3219,72 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
| 1442140547 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 11/2021 Krompachy | 782,88 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
| 1442140267 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 05/2021 Krompachy | 276,18 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
| 1442140461 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty | 94,80 vrátane DPH |
Obj. č.1442140075 | 19.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | |
| 1442140293 | Marián Hucík-Kika Wood Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica |
52913805 | výroba a dodanie kanc. nábytku | 4609,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140049 | 29.6.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
| 1442140287 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena ústredne EZS Krompachy | 804,18 vrátane DPH |
obj.č.1442140052 | 21.06.202122 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
| 1442140054 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena riadiacej jednotky | 1165,40 vrátane DPH |
obj. č.1442140010 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | 8.2.2021 | |
| 1442140281 | Marek Jendrál-STOLÁRSTVO SAMKO Zelená 289/54, 05314 Spišský Štvrtok |
40857841 | Výmena prasknutého skla SNV č. 55 | 90,00 bez DPH |
Obj.č.1442140038 | 15.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1442140366 | B-komplet, s.r.o. B.Nemcovej 12, 05201 SNV |
366600326 | výmena podlah.krytiny GL | 4 221,44 vrátane DPH |
Obj. č.1442140043 | 18.08.2021 | 25.08.2021 | 24.8.2021 | |
| 1442140140 | TELECOM ALARM, s.r.o. Papraďová 1A, Bratislava |
31349854 | výmena EPS v AB Odborárov 53, SNV | 19248,20 vrátane DPH |
č 1442140015 | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 1442140448 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o. Nad Medzou 6, 05201 Spišská Nová Ves |
31718990 | výmena čerpadla kotolňa SNV | 350,00 bez DPH |
obj.č. 1442140099 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
| 1442140146 | Inštalamont,s.r.o. Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves |
31720200 | výmena batérií Odborárov 53, SNV | 2609,14 vrátane DPH |
obj.č.1442140022 | 17.3.2021 | 24.03.2021 | 23.3.2021 | |
| 1442140298 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, 83107 Bratislava |
31400221 | vrecia na odpad žlté - plasty | 216,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140074 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
| 1442140447 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | vrecia do odpadových košov | 126,00 vrátane DPH |
obj. č.1442140091 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
| 1442140038 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 12/20 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 15.1.2021 | 27.01.2021 | 26.1.2021 | |
| 1442140276 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné,stočné,zráž.voda SNV č.55, obdobie 2.3.2021-7.5.2021 | 350,33 bez DPH |
zmluva č.64/271/15P | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 1442140275 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné,stočné,zráž.voda SNV č. 53 obdobie 2.3.2021-7.5.2021 | 629,72 bez DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 |