Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
118/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup kancelárskeho materiálu.  300,00 
vrátane DPH
7/2012  01.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
117/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 07/2012.  9.120,00 
bez DPH
1/1999  27.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
116/2012    SZUTEP s.r.o. 
Bratislavská cesta 1804/18, predajňa Komárno
32351593  Nákup 2 ks kobercových rohoží do budovy na ul. Župná.  61,00 
vrátane DPH
  26.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
115/2012    SILVESTER s.r.o. 
Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
34097961  Výroba a dodávka 7 ks drevených pečiatok a 8 ks pečiatkových gumičiek.  54,50 
vrátane DPH
  11.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
114/2012    A.T.A. s.r.o. 
Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno
36531669  Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na dve okná v budove na ul. B.Királya 30.  165,00 
vrátane DPH
  11.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
113/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
112/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
111/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
110/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
109/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
108/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B.  79,32 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
107/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
106/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
105/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
104/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
103/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
102/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
101/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2.  226,90 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
100/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
99/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B.  549,24 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
98/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B.  275,80 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
97/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, v rámci NP III-2/A.  315,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
96/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE 505X/ - 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
95/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 06/2012.  8.160,00 
bez DPH
1/1999  27.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
94/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 71 bal, vrámci národného projektu - AP-2.  178,21 
vrátane DPH
15/2012, 82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
93/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 326 bal, vrámci národného projektu - NP I-2/D.  818,26 
vrátane DPH
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
92/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 191 bal, vrámci národného projektu - NP II-2/B.  479,41 
vrátane DPH
15/2012, 161/OKP/2011/NPII-2/B/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
91/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP III-2/B.  439,25 
vrátane DPH
15/2012, 32/OKP/2011/NPIII-2/B/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
90/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP III-2/A.  439,25 
vrátane DPH
15/2012, 30/OKP/2011/NPIII-2/A/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
89/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 95 bal, vrámci národného projektu - NP II-2/A.  238,45 
vrátane DPH
15/2012, 31/OKP/2011/NPII-2/A/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
88/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 215 bal, vrámci národného projektu - NP 50j.  539,65 
vrátane DPH
15/2012, 27110130016/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
87/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 664 bal a A3 - 5 bal, vrámci národného projektu - NP XXV-2.  1 692,09 
vrátane DPH
15/2012, NP XXV-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
86/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 133 bal a A3 - 10 bal, vrámci národného projektu - NP VII-2.  384,73 
vrátane DPH
15/2012, NP VII-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
85/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 203 bal, vrámci národného projektu - NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012, NP V-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
84/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 175 bal, vrámci národného projektu - NP I-2/B.  522,08 
vrátane DPH
15/2012, NP I-2/B/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
83/2012    KomBit-Alarm s.r.o. 
Elektrárenská 3, 945 01 Komárno
31420095  Opravu poruchy na elektronickom zabezpečovacom zariadení.  70,00 
vrátane DPH
11/2006  25.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
82/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 1 ks hliníkový rebrík 6 stupňový.  49,23 
vrátane DPH
  21.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
81/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték A4 /typ Bisley IPCCA14/, farba sivá.  648,68 
vrátane DPH
  21.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
80/2012    COIMEX business&event travel s.r.o. 
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36024627  EURES-T Danubius - spiatočná letenka / 2 ks / na trase Viedeň - Brusel. Ubytovanie na 1 noc pre 2 osoby.  994,96 
vrátane DPH
  19.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
79/2012    Microcomp Computersystém s.r.o. 
Kupecká 9, 949 01 Nitra
31410952  Dodávka 19 ks nových počítačových zostáv - počitač DELL OptiPlex 790 SF a monitor 20" Dell E2011H.  11 445,60 
vrátane DPH
  18.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť