Objednávky 2014 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
011/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Objednávka pretlačenia odtoku, montáže umývadla a WC, ukotvenia regálov a montáž zábradlia.  150 € 
vrátane DPH
  27.1.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
043/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Objednávka renovácia tonerov  321,74 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  25.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
154/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Objednávka renovácie tonerov  339,12 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011  1.10.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
119/2014    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Objednávka samolepiacich štítkov 400ks/1bal.  15,96 € 
vrátane DPH
  6.8.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
189/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka stolových kalendárov a diárov na rok 2015  315,23 € 
vrátane DPH
  25.11.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
216/2014    Ján Nosáľ - Idea 
M.R.Štefánika 7, 962 12 Detva
36870072  Objednávka tlačiarní HP LaserJet Pro400  1200 € 
vrátane DPH
  16.12.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
005/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka toaletného papiera  183,60 € 
vrátane DPH
  10.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
143/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka toaletného papiera, papierových utierok a antibakteriálneho gélu/mydla  924,72 € 
vrátane DPH
  18.9.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
044/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka toaletného papieru a papierových utierok  627,77 € 
vrátane DPH
  26.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
170/2014    Pergamon, spol. s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov  89,37 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011  27.10.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
168/2014    TS Creo, s.r.o. 
Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica
36037907  Objednávka tonerov  143,98 € 
vrátane DPH
  22.10.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
155/2014    TS Creo, s.r.o. 
Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica
36037907  Objednávka tonerov  299,90 € 
vrátane DPH
  1.10.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
026/2014    Pergamon, spol. s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov  88,82 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 8.11.2011  25.2.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
030/2014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č. III-2/A kód: 27110130019  181,24 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011  3.3.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
082/2014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č.II-2/B 27110130021  362,48 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  17.6.2014  v zastúpení Mg. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
031/2014    Pergamon. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č.III-2/B kód: 27120230111  181,24 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011  3.3.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
147/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Objednávka toneru  114,53 € 
vrátane DPH
  23.9.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
019/2014    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Doné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Objednávka toneru do frank. stroja DM 400C duopack  189,60 € 
vrátane DPH
  5.2.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
095/2014    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Dolne Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Objednávka toneru do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
  23.6.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
140/2014    Pergamon, spol. s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka toneru RICOH 222D  18,68 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011  16.9.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
142/2014    Pergamon, spol. s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka toneru SHARP AR 020LT  47,04 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011  16.9.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
062/2014    Bohumil Tarnoci-B.T.Servis 
Letecká 2, 960 31 Sliač
17836905  Objednávka upratovacích prác nad rámec zmluvy v dôsledku upchatia kanalizácie na WC  22,68 € 
vrátane DPH
  21.5.2014  v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová
samostatný radca OE 
148/2014    PAMAS Trenčín, s.r.o. 
Legionárska 6419, 91101 Trenčín
36317250  Objednávka vianočných pozdravov  cca 50 € 
vrátane DPH
  23.9.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
077/2014    Carservece, s.r.o. 
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631922  Objednávka výmeny nábojov obidvoch kolies na zadnej náprave SMV Škoda Octavia, BB 114CE  cca 200 € 
vrátane DPH
  5.6.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
037/2014    ICZ Slovakia, a.s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Bratislava
36328057  Objednávka výpočtovej techniky na NP DEI SR ITMS: 27120130537  1 032,79 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  4.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
035/2014    ICZ Slovakia, a.s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Objednávka výpočtovej techniky na NP-VII-2 ITMS: 27110130012  20 594,028 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  4.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
205/2014    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera  2004,75 € 
vrátane DPH
RD zo dňa 8.11.2011  4.12.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
088/2014    XEPAP, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/B 27110130021  78 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda za dňa 29.11.2011  18.6.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
166/2014    Carservice, s.r.o. 
Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
36631922  Objednávka zimných pneumatík a prezutie SMV Mazda 323, BB 046BL a Škoda Octavia, BB 114CE  344 € 
vrátane DPH
  21.10.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
049/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Odstránenie upchatej kanalizácie na WC v budove.  58,80 € 
vrátane DPH
  10.4.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
054/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Odstránenie upchatej kanalizácie na WC v budove ÚPSVaR Skuteckého BB  60 € 
vrátane DPH
  7.5.2014  v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová
samostatný radca OE 
150/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Odstránenie upchatej kanalizácie WC a upratanie  54 € 
vrátane DPH
  24.9.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
182/2014    Ing. Adrián Babčan 
Pod Kalváriou 1574/2, 974 01 Banská Bystrica
32019611  Oprava a odstránenie nedostatkov z vykonaných odborných skúšok bleskozvodov v budove ÚPSVaR Zvolenská cesta BB  190 € 
vrátane DPH
  18.11.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
067/2014    RBD, spol. s r.o. 
Družby 14, 974 04 Banská Bystrica
47233842  Oprava a udržiavacie práce v budove ÚPSVaR Skuteckého BB  1641,97 € 
vrátane DPH
  21.5.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
187/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Oprava dverí, demontáž a montáž zásobníkov na toaletný papier WC prízemie budova ÚPSVaR Skuteckého BB  75 € 
vrátane DPH
  24.11.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
068/2014    Chomič Ján 
Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica
44075022  Oprava elektrických zariadení a osvetlenia na budove ÚPSVaR Skuteckého BB  467,80 € 
vrátane DPH
  28.5.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
130/2014    Chomič Ján 
Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica
44075022  Oprava elektrických zariadení a osvetlenia v budove ÚPSVaR Skuteckého BB   150 € 
vrátane DPH
  22.8.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
164/2014    Kelcom International, s.r.o. 
Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica
31564020  Oprava EZS, výmena bezpečnostného snímača na budove ÚPSVaR Zvolenská cesta BB  41,41 € 
vrátane DPH
  16.10.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
010/2014    Fittich Alarm, spol. s r.o. 
Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
00634743  Oprava kamerového systému  28,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 16.9.2011  27.1.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
016/2014    Vladimír Kubík, ECHOS 
Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica
10968253  Oprava klimatizačnej jednotky  38,71 € 
vrátane DPH
07/2005 zo dňa 12.8.2005  24.1.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť