Objednávky 2014 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
011/2014    Radoslav Fodor 
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka
37328069  Objednávka pretlačenia odtoku, montáže umývadla a WC, ukotvenia regálov a montáž zábradlia.  150 € 
vrátane DPH
  27.1.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
12.2.2014 
009/2014    ECOPROTECT CKD, spol. s r.o. 
Zvolenská ceta 61/B, 974 05 Banská Bystrica
36694347  Objednávka náhradných kaziet do elektr. štítkovača DYMO  87,96 € 
vrátane DPH
  23.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
12.2.2014 
008/2014    ECOPROTECT CKD, spol. s r.o. 
Zvolenská cesta 61/B, 974 05 Banská Bystrica
36694347  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AMR236  306,84 € 
vrátane DPH
  23.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
12.2.2014 
007/2014    Tibor Varga TSV Papier,  
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka antibakteriálneho mydla  97,68 € 
vrátane DPH
  17.1.2014  v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová
samostatný radca oddelenia ekonomiky 
12.2.2014 
006/2014    Švarba Jozef 
Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica
22628690  Objednávka opravy závady na rozvode EE, opravy radiátora, vypustenie, napustenie systému ÚK, odvzdušnenie a opravu zásobníka ŤUV na ÚPSVaR Skuteckého BB  100 € 
vrátane DPH
  10.1.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
15.1.2014 
005/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka toaletného papiera  183,60 € 
vrátane DPH
  10.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
004/2014    Tibor Varga TSV Papier 
pob. Horná 36, 974 01 Banská Bystrica
32627211  Objednávka diskrétnych výplatných pások  56,88 € 
vrátane DPH
  9.1.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
15.1.2014 
003/2014    TS Creo, s.r.o. 
Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica
36037907  Objednávka monitoru  175,90 € 
vrátane DPH
  7.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
002/2014    SWISS, s.r.o. 
Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
35770252  Objednávka opravy tlačiarní  213,60 € 
vrátane DPH
  7.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
055/2014    Vladimír Kubík ECHOS 
Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica
10968253  Oprava kllimatizačnej jednotky na ÚPSVaR Skuteckého BB  490,69 € 
vrátane DPH
07/2005 zo dňa 12.8.2005  11.4.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
3.6.2014 
016/2014    Vladimír Kubík, ECHOS 
Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica
10968253  Oprava klimatizačnej jednotky  38,71 € 
vrátane DPH
07/2005 zo dňa 12.8.2005  24.1.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
12.2.2014 
071/2014    Vladimír Kubík, ECHOS 
Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica
10968253  Oprava klimatizačnej jednotky-výmena za novú SAMSUNG  1154,52 € 
vrátane DPH
7/2005  28.5.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
6.6.2014 
053/2014    Le CHequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  6624 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  5.5.2014  Ign. Július Telek
riaditeľ 
3.6.2014 
052/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  180 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  11.4.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
15.4.2014 
017/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  6912 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  5.2.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
12.2.2014 
113/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  30600 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1  23.7.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
13.8.2014 
094/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  144 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1  23.6.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
25.6.2014 
093/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  144 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1  17.6.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
25.6.2014 
046/2014    Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  6624 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 19.4.2011  3.4.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
9.4.2014 
107/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  216 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1  14.7.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
17.7.2014 
098/2014    Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  9576 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1  2.7.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
16.7.2014 
074/2014    Le Chequer Dejeuner, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 92101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov   7704 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1  3.6.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
6.6.2014 
201/2014    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka kancelárskych potrieb  cca 2710 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 16.7.2014  3.12.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
30.12.2014 
001/2014    Le Chequer Dejeuner 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  8280 € 
vrátane DPH
Dohodaq o pristúpení k rámcovej dohode  3.1.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
037/2014    ICZ Slovakia, a.s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Bratislava
36328057  Objednávka výpočtovej techniky na NP DEI SR ITMS: 27120130537  1 032,79 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  4.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
21.3.2014 
036/2014    ICZ Slovakia, a.s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky na NP-XXV-2 SR ITMS: 27120330001  1 224,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  4.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
21.3.2014 
035/2014    ICZ Slovakia, a.s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Objednávka výpočtovej techniky na NP-VII-2 ITMS: 27110130012  20 594,028 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  4.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
21.3.2014 
026/2014    Pergamon, spol. s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov  88,82 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 8.11.2011  25.2.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
21.3.2014 
175/2014    Le Chequer Dejeuner 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  2736 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014  5.11.2014  PhDr. Pavel Červienka
riaditeľ 
12.11.2014 
082/2014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č.II-2/B 27110130021  362,48 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  17.6.2014  v zastúpení Mg. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
25.6.2014 
047/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  445,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012  7.4.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
9.4.2014 
039/2014    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  464,27 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012  19.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
21.3.2014 
088/2014    XEPAP, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/B 27110130021  78 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda za dňa 29.11.2011  18.6.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
25.6.2014 
031/2014    Pergamon. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č.III-2/B kód: 27120230111  181,24 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011  3.3.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
21.3.2014 
030/2014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Objednávka tonerov na NP č. III-2/A kód: 27110130019  181,24 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011  3.3.2014  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
21.3.2014 
103/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Renovácia tonerov  432,91 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  9.7.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
16.7.2014 
065/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Renovácia tonerov  352,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  23.5.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
3.6.2014 
050/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223. 976 62 Brusno
44561318  Renovácia toneru  19,26 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  10.4.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
15.4.2014 
043/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Objednávka renovácia tonerov  321,74 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  25.3.2014  Ing. Július Telek
riaditeľ 
9.4.2014 
022/2014    Printech Slovakia, s.r.o. 
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318  Renovácia tonerov  43,26 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011  10.2.2014  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
12.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť