Objednávky 2014 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
136/14    Objednávka na opravu a úpravu hl. rozvodu vody 
Mont-Inštala s.r.o. Rastislavova 25 951 41 Lužianky
46475656  Objednávka na opravu a úpravu hl. rozvodu vody  2090,22  
vrátane DPH
  18.12.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
18.12.2014 
117/14    Objednávka na originálne tonery 
Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra
36657719  Objednávka na originálne tonery  1600,20 
vrátane DPH
  04.12.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
8.12.2014 
116/14    Objednávka repas. tonerov 
MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza
31629784  Objednávka repas. tonerov  1174,11 
vrátane DPH
  04.12.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
8.12.2014 
115/14    Objednávka na nákup a dodávku pogumovaných koliesok a piestov na kancelárske stoličky 
RAFFAELIS IDE s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice
36574015  Objednávka na nákup a dodávku pogumovaných koliesok a piestov na kancelárske stoličky  310,00 
vrátane DPH
  04.12.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
8.12.2014 
110/14    Objednávka na stravné lístky 4520 ks 
VAŠA Slovensko, s.r.o. Piaristická 2 949 01 Nitra
35683813  Objednávka na stravné lístky 4520 ks  17025,03 EUR 
vrátane DPH
  01.12.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
8.12.2014 
108/14    Objednávka na opravu ústredného kúrenia 
Mont-Inštala, s.r.o. Rastislavova 25 951 41 Lužianky
46475656  Objednávka na opravu ústredného kúrenia  6156,80 
vrátane DPH
  27.11.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
27.11.2014 
107/14    Objednávka kancelárskych potrieb 
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka kancelárskych potrieb  1720,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014  27.11.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
27.11.2014 
106/14    Objednávka na nákup 16 ks myší k NTB pre AC ÚPSVR 
ITSK - HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
37212931  Objednávka na nákup 16 ks myší k NTB pre AC ÚPSVR  59,2 EUR 
vrátane DPH
  19.11.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
20.11.2014 
105/14    Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra 
Microprint Dobšinského 17 Nitra
11727837  Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra  24,90 EUR 
bez DPH
  19.11.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
20.11.2014 
75/14    Objednávka na tlač poštových poukážok typ "U" 
Anna Šmehilová EFFETA -CHRÁNENÁ DIEĽŇA Samova 4 Nitra
32761767  Objednávka na tlač poštových poukážok typ "U"  24,00 
vrátane DPH
  05.09.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
5.9.2014 
74/14    Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra 
Microprint Dobšinského 17 Nitra
11727837  Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra  85,00 
bez DPH
  20.08.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
22.8.2014 
64/14    Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP 
L & Š, s.r.o. Novozámocká 199 949 01 Nitra
36555720  Objednávka na nákup a dodávku OPP a PP  851,00 
vrátane DPH
  24.07.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
24.7.2014 
63/14    Objednávka na dodávku tonerov 
MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza
31629784  Objednávka na dodávku tonerov  476,00 
vrátane DPH
025/2011  23.07.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
23.7.2014 
62/14    Objednávka na spotrebný materiál pre sieť LAN 
ITSK HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
37212931  Objednávka na spotrebný materiál pre sieť LAN  699,84 
vrátane DPH
  23.07.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
23.7.2014 
61/14    Objednávka na dodávku hygienických potrieb 
Ing. Silvia Šimoneková-KANCEX Jánošíková 5 949 01 Nitra
17680875  Objednávka na dodávku hygienických potrieb  2520,00 
vrátane DPH
  23.07.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
23.7.2014 
56/14    Objednávka tonerov 
MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza
31629784  Objednávka tonerov  914,32 
vrátane DPH
025/2011  04.07.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
7.7.2014 
54/14    Objednávka na osobné ochranné pracovné pomôcky a pracovných prostriedkov 
L & Š, s.r.o. Novozámocká 199 949 01 Nitra
36555720  Objednávka na osobné ochranné pracovné pomôcky a pracovných prostriedkov  4,442,60 
vrátane DPH
  27.06.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
2.7.2014 
51/14    Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra 
Microprint Dobšinského 17 Nitra
11727837  Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra  250,00 
bez DPH
  16.06.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
18.6.2014 
47/14    Objednávka na opravu kopírovacích zariadení 
Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra
36657719  Objednávka na opravu kopírovacích zariadení  110,00 € 
vrátane DPH
  10.06.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
12.6.2014 
46/14    Objednávka tonerov 
MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza
31629784  Objednávka tonerov  677,38 € 
vrátane DPH
025/2011  10.06.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
12.6.2014 
45/14    Objednávka na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne 
AB Chladenie - Bánovský Anton Murániho 19 949 11 Nitra
35336978  Objednávka na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne  1054,32 
vrátane DPH
  29.05.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
30.5.2014 
43/14    Objednávka na vyčistenie kanalizačného zvodu zo strechy do centrálnej kanalizácie 
Krtko profík s.r.o. J.Kráľa 122 949 01 Nitra
35893184  Objednávka na vyčistenie kanalizačného zvodu zo strechy do centrálnej kanalizácie  140,00 
vrátane DPH
  22.05.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
26.5.2014 
39/14    Objednávka xerografického papieru 
Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703 96001 Zvolen
31628605  Xerografický papier A4 415 bal.  910,00  
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5  13.05.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
15.5.2014 
38/14    Objednávka tonerov 
MIP spol. s r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza
31629784  Objednávka tonerov  772,32 
vrátane DPH
025/2011  13.05.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
15.5.2014 
37/14    Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra 
Microprint Dobšinského 17 Nitra
11727837  Objednávka na vyhotovenie pečiatok pre ÚPSVR Nitra  100,00  
bez DPH
  13.05.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
15.5.2014 
34/14    Objednávka na servisné práce, dezinfekciu a meranie chladiacich zariadení 
AB Chladenie - Bánovský Anton Murániho 19 949 11 Nitra
35336978  Objednávka na servisné práce, dezinfekciu a meranie chladiacich zariadení  170,00  
vrátane DPH
  10.04.2014  PhDr. Bronislava Pekárova
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
15.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť