Objednávky 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
20140055    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  nákup čistiace prostriedky  160,42 
vrátane DPH
  9.4.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140225    Papirex 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Nákup nástenných kalendárov  529,20 
vrátane DPH
  20.11.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140222    Papirex 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Oprava laminátorov  90 
vrátane DPH
  10.11.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140214    Papirex 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Nákup pásky  300 
vrátane DPH
  29.10.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140200    Papirex 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Nákup dezinfekčného prostriedku  38,88 
vrátane DPH
  20.10.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140170    Papirex 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Nákup tovaru  79,30 
vrátane DPH
  10.9.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140188    NOVES, s. r. o. 
Kamenárska 5, Spišská Nová Ves
17074860  Oprava dverí  145,44 
vrátane DPH
  30.9.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140247    Nezabudka_Sabovčíková Katarína 
Letná 39, Spišská Nová Ves
17298890  nákup pracovného náradia  663,30 
vrátane DPH
  5.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140240    Nezabudka_Sabovčíková Katarína 
Letná 39, Spišská Nová Ves
17298890  drobný nákup náradia  534,26 
vrátane DPH
  2.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140124    Nakladateľstvo FORUM,s.r.o. 
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213  nákup CD ROM BoZP 100+vzorov povinnej dokumentácie  79,00 
bez DPH
  23.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140046    Mgr.Peter Darvaši, Revízia elektr.zar. 
Dubová 5/7, Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia v AB Gelnica  997,26 
vrátane DPH
  28.3.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140045    Mgr.Peter Darvaši, Revízia elektr.zar. 
Dubová 5/7, Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia v AB Krompachy  690,82 
vrátane DPH
  28.3.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140266    Mgr. Peter Darvaši 
Dubová 5/7, Spišská Nová Ves
34576797  revízie elektrických spotrebičov skupiny D a E na rok 2015   
bez DPH
Zmluva o dielo č. 19/2014  29.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140197    Marta Kakalejčíková-Kominárstvo 
Štefanikovo námestie 10, Spišská Nová Ves
44527336  Prehliadka komínov  204,72 
vrátane DPH
  10.10.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140095    Marta Kakalejčíková - Kominárstvo 
Štefánikovo nám.10.,Spišská Nová Ves
44527336  oprava komínovej vložky  74,45 
vrátane DPH
  4.6.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140114    LS Pracovné odevy, s.r.o. 
Bernolákova 10, Spišská Nová Ves
30666171  nákup pracovných prostriedkov pre AC  477,50 
vrátane DPH
  14.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140098    LS Pracovné odevy, s.r.o. 
Starosaská 5, Spišská Nová Ves
46255061  nákup spodnej časti konštrukcie na upratovací vozík  65,00 
vrátane DPH
  9.6.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140273    Livonec, s.r.o. 
Hraničná 13, Poprad
31730671  kontroly, odborné prehliadky, údržba a predaj prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantov, požiarnych uzáverov, klapiek v objektoch úradu na rok 2015   
bez DPH
Zmluva na poskytnutie sluťby č.4/2014  29.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140153    Livonec, s.r.o. 
Hraničná 13, Poprad
31730671  revízia HP, hydrantov, klapiek  225,60 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č. 4/2014  19.8.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140235    LINOVEC s. r. o. 
Hraničná 13 Poprad
31730671  Nákup hasiacich prístrojov  367,80 
vrátane DPH
  27.11.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140219    LINOVEC s. r. o. 
Hraničná 13 Poprad
31730671  Kontrola prenosných hasiacich prístrojov  231,60 
vrátane DPH
  4.11.2014  Ing. Beáta Makarová
Vedúca oddelenia ekonomiky 
20140152    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov v počte 3000 ks  10800 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  19.8.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140128    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4000ks  14400 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  24.7.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140105    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 5600 ks  20160,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  18.6.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140092    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov  1800,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  3.6.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140086    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  27.5.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140059    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3300 ks  11880,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  23.4.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140041    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kúponov v počte 3800 ks  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  20.3.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140032    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3800ks  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  19.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140010    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4200 ks  15120,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  22.1.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140002    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4500 ks  16200,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  2.1.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20140229    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných kupónov  4464 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  26.112014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
20140202    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov  14760 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  20.10.2014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
20140183    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov  18000 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  29.9.2014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
20140271    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  dodávanie renovovaných tonerov na rok 2015   
bez DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014  29.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140169    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovované tonery do tlačiarni  432,48 
vrátane DPH
  10.9.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140145    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  dodávka renovovaných tonerov  220,92 
vrátane DPH
  8.8.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140130    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  nákup tonerov  341,72 
vrátane DPH
  28.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140121    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  nákup tonerov do Xerox  131,52 
vrátane DPH
  23.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
20140113    LASER servis, s.r.o. 
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  529,20 
vrátane DPH
  9.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť