Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
127/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  819,35 
vrátane DPH
  21.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
22.12.2015 
101/2012    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  659,69 
vrátane DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
2.12.2015 
95/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   666,00 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
5.11.2015 
86/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  556,00 
vrátane DPH
  06.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.10.2015 
80/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  811,00 
vrátane DPH
  28.9.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
30.9.2015 
61/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   785,00 
vrátane DPH
  04.08.2015  PhDr. Pekarová
riaditeľka Odboru socilnych vecí a rodiny 
5.8.2015 
54/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  objednávka na dodávku repasovaných tonerov   468,09 
vrátane DPH
  06.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.7.2015 
43/2015    MIP, s.r.o.  
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  655,00 
vrátane DPH
  08.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
9.6.2015 
32/2015    MIP, s.r.o. 
971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  507,07 
vrátane DPH
  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
7.5.2015 
26/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   322,82 
vrátane DPH
  14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.4.2015 
17/2015    Objednávka na dodávku repasovaných tonerov 
MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza
31629784  Objednávka na dodávku repasovaných tonerov  431,46 € 
vrátane DPH
25.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
26.3.2015 
128/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  2 316,02 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  29.12.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálných vecí a rodiny 
29.12.2015 
108/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  725,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  09.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.12.2015 
106/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb   1 530,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  07.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.12.2015 
87/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1 872,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  12.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
13.10.2015 
62/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  942,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014   04.08.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.8.2015 
55/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb   1 117,50 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  08.07.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
13.7.2015 
50/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1666,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  24.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
30.6.2015 
48/15    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  objednávka na nákup a dodávku xerografického papiera A4 a A3  3 110,50 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  23.06.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí 
23.6.2015 
36/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrien  1182,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014   20.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21.5.2015 
25/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1 040,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014   14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.4.2015 
114/2015    A.T.S. Automatic Túr Systeme 
Tehelná 36, 949 05 Nitra
31439039  revízia automatických dverí   180,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 800/2014 zo dňa 22.12.2014   10.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.12.2015 
11/2015    Objednávka na zbezpečenie mimoriadneho vývozu TKO 
Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nábrežie mládeže 87 949 01 Nitra
31436200  Objednávka na zbezpečenie mimoriadneho vývozu TKO  39,60 
bez DPH
16.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
17.3.2015 
97/2015    STYLE-MONT spol. s r.o. 
Mojmírova 25, 955 01 Topoľčany
31429424  výmena vykurovacích telies s príslušenstvom  10 669,66 
vrátane DPH
  03.11.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.11.2015 
75/2015    Haker, spol. s r.o. 
Párovská 44, 949 01 Nitra
31415971  oprava kosačky na trávu  40,00 
vrátane DPH
  08.09.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
8.9.2015 
24/2015    Haker, sol. s r.o. 
Párovská 44, 949 01 Nitra
31415971  oprava kosačky na trávu   40,00 
vrátane DPH
  14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.4.2015 
40/2015    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka na stravné lístky v počte 4 298 ks   16 536,23 
vrátane DPH
1/OF/2015  03.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
8.6.2015 
29/2015    LE CHEQUE DEJEUNER 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka stravných lístkov v počte 3 680 ks  14 158,52 
vrátane DPH
1/OF/2015  04.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
18.5.2015 
8/2015    Objednávka na stravné lístky 4743 ks 
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava
31396674  Objednávka na stravné lístky 4743 ks  18248,33  
vrátane DPH
1/OF/2015  04.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
6.3.2015 
91/2015    Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o.  
Kukučínova 4256, 058 01 Poprad
31375859  tlač tlačív   433,80 
vrátane DPH
  14.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
16.10.2015 
102/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  506,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.:35492/2015  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny 
2.12.2015 
90/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislva
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  1132,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.: 35492/2015  14.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
14.10.2015 
2/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na február 2015  14896,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  06.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
6.2.2015 
1/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na január 2015  18088,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  20.01.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
6.2.2015 
60/2015    MESTO Vráble 
Hlavná 1221, 952 16 Vráble
30794536  zavedenie vnútornej tel. linky na pracovisko Vráble  100,00 
bez DPH
  29.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
31.7.2015 
7/2015    Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov 
SAFE 4 you s.r.o. Pod Kaplnkou 637/10 949 01 Nitra
30794536  Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov  474,50 
bez DPH
797/2014  04.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
6.3.2015 
118/2015    Stanislav Melo ELEKTROTEST 
Pod kostolom 635, 951 48 Jarok
22680926  vykonanie odborných a technických skúšok el. zariadení v jednotkovej cene 1,80 € s DPH  1620,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.12.2015 
9/2015    Objednávka na službu tlmočníka so súdnou pečiatkou v talianskom jazyku. 
Mgr. Ida Saliniová Gorkého 6 811 02 Bratislava
17851298  Objednávka na službu tlmočníka so súdnou pečiatkou v talianskom jazyku.  70,00 
bez DPH
11.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
16.3.2015 
66/2015    Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička n/Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva SMV  510,00 
vrátane DPH
  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
18.8.2015 
103/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových pečiatok, výmena gúm a podušiek  100,00 
bez DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny 
2.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť