Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Popis plnenia |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Schválil |
Dátum zverejnenia |
|
|
|
|
|
|
1432040464
|
Medic s.r.o.
Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 |
zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040463
|
MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 |
zdravotné výkony |
48,79
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040462
|
ČOP-MED s.r.o.
Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 |
zdravotné výkony |
118,49
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040461
|
Nezol-medic s.r.o.
Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 |
zdravotné výkony |
95,26
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040460
|
Medic s.r.o.
Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 |
zdravotné výkony |
188,19
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040459
|
Vamed s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 |
zdravotné výkony |
83,64
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040458
|
MUDr. P. Kožár
Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 |
zdravotné výkony |
181,22
vrátane DPH |
|
|
28/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040457
|
AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 |
servis BT989AB |
127,00
vrátane DPH |
|
97.2020 zo dňa 21.10.2020.2000 |
27/10/2020 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040454
|
AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 |
servis BL061US |
199,88
vrátane DPH |
|
97.2020 zo dňa 21.10.2020.2000 |
10-22-20 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040455
|
Bettešová Patrícia
Slanská 218., Gemerská Poloma 049 22 |
47912901 |
servis vozidiel |
262,00
vrátane DPH |
|
93.2020 zo dňa 12.10.2020.2000 |
10-23-20 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040456
|
Genus Pharma s.r.o.
Bystrická 901., Žarnovica 966 81 |
47241292 |
teplomery Contec TP500 |
96,10
vrátane DPH |
|
99.2020 zo dňa 22.10.2020.2000 |
10-26-20 30.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040453
|
Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 |
servis, tankovanie 10/2020 - I. |
222,26
vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 |
|
10-22-20 27.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040443
|
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 |
poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2020 |
-39,98
vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta |
|
10-12-20 23/10/2020 |
3.11.2020 |
1432040452
|
Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 |
miestny popl.za kom.odpady 2020/III. |
60,50
vrátane DPH |
V zmysle VZN č. 178/2019 |
|
10-15-20 22.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040450
|
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 |
pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 9/2020 |
482,40
vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 |
|
10-14-20 22.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040451
|
STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 |
komplexná správa 9/2020 |
2036,56
vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 |
|
14/10/2020 22.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040444
|
Michal Kačur TOPOR
Tatránska 281/24., Toporec 059 95 |
32398263 |
lekárnička |
29,28
vrátane DPH |
|
92.2020 zo dňa 8.10.2020.2000 |
12/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040442
|
KODRUS Kišš Ladislav
Rudná 5., Rudná 048 01 |
10751220 |
servis BL895RV |
394,60
vrátane DPH |
|
91.2020 zo dňa 1.10.2020.2000 |
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040441
|
SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 |
DSL poplatky 44 9/2020 |
4229,05
vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 |
|
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040440
|
SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 |
DSL poplatky 44-IPT 9/2020 |
959,10
vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 |
|
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040439
|
SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 |
DSL poplatky 44-LAN 9/2020 |
751,68
vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 |
|
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040438
|
SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 |
DSL poplatky 44-DSL 9/2020 |
531,26
vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 |
|
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040437
|
SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 |
tel. poplatky 103-11001939 9/2020 |
395,14
vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 |
|
09/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040436
|
Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 |
nájomné,vodné,stočné 9/2020 |
151,20
vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040435
|
Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 |
oprava zatekajúcej strechy |
472,34
vrátane DPH |
|
90.2020 zo dňa 1.10.2020.2000 |
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040434
|
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 |
spracovanie pošt.poukazu 9/2020 |
8,32
vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040433
|
Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 |
hlasové služby 10/2020 |
93,79
vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040432
|
Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 |
hlasové služby 10/2020 |
17,88
vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040431
|
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 |
spotreba elektriny 9/2020 Pleš. |
90,10
vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040430
|
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 |
spotreba elektriny 9/2020 E49 |
74,34
vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040429
|
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 |
spotreba elektriny 9/2020 Š112 |
1009,80
vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 |
|
08/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040428
|
Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 |
spotreba tepla 9/2020 |
500,00
vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 9/2020 |
|
06/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040427
|
Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 |
nájom garáži 10/2020 |
144,00
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 |
|
06/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040426
|
Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 |
nájom nebyt. priestorov 10/2020 |
80,46
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 |
|
06/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040449
|
Ochrana zdravia s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 |
zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
|
|
12/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040448
|
MUDr. M. Očkaiková
Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 |
zdravotné výkony |
111,52
vrátane DPH |
|
|
12/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |
1432040447
|
Galmed s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 |
zdravotné výkony |
34,85
vrátane DPH |
|
|
12/10/2020 15.10.2020 |
3.11.2020 |