Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042240001 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240002 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240001 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240002 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240001 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240014 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240008 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 538,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240014 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240008 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 538,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240014 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240008 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 538,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 104224022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12/2021 | 979,00 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1456,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240016 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 2021 | 3371,59 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 104224022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12/2021 | 979,00 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1456,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 1042240016 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 2021 | 3371,59 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
| 104224022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 7.2.2022 | |
| 1042240021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12/2021 | 979,00 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 7.2.2022 |