Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040170   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 04.2020  260,17 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    12.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040169   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,72 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140009   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  198,81 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040180   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 04.2020  18,06 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140007   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020  241,40 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040166   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,57 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040167   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140005   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040168   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    07.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140004   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 12/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040165   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 04.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    05.05.2020  15.05.2020  6.6.2022 
1042140003   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  53/OE/2020  05.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040164   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  48,02 
vrátane DPH
EX 80/2004    05.05.2020  07.05.2020  6.6.2022 
1042140002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042040163   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  18/OE/2020  04.05.2020  07.05.2020  6.6.2022 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042003017   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  1497,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  10.03.2020  24.04.2020  6.6.2022 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021  6.6.2022 
1042002475   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  10191,50 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  20/04/54O/8  23.03.2020  07.04.2020  6.6.2022 
  názov
sídlo/adresa
00000000     
bez DPH
        6.6.2022 
1042040158   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  47,86 
vrátane DPH
EX 92/2004    16.04.2020  22.04.2020  6.6.2022 
1042040160   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1707,10 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    17.04.2020  22.04.2020  6.6.2022 
1042040154   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 03.2020  23,22 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040155   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  16,72 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    15.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040153   Banchem , s.r.o.
929 01 Dun.Streda,Rybný trh 332/9
36227901  COVID-19/antb.mydlá ) náplne,rozpraš.)  219,60 
vrátane DPH
  20/OE/2020  15.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040148   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-výmena klin.remeňa+servis  141,74 
vrátane DPH
  19/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040143   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 03.2020  1214,59 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040147   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040146   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040145   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040144   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040152   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  hygienický materiál ( toal.papier,mydlo)  262,56 
vrátane DPH
  04/OE/2020 a 11/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040151   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 03.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040150   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2475,00 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040149   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,00 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040128   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2020  15.04.2020  6.6.2022 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020  6.6.2022 
<< < | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť