Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640105 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640104 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640103 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640101 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640100 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS1659DD-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640099 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640098 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640024 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-servis,olej,brzdy | 585,02 vrátane DPH |
2/OE/2026 | 27.01.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640088 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu 04/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640087 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu 04/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640086 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu 04/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640059 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640058 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640057 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640021 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25 | -346,12 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640039 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640038 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640037 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640020 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 435,10 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640019 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 445,42 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640003 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 01/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640002 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 01/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640001 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042601102 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 10.02.26-10.03.26 | 22140,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 26/04/54O/3 | 27.03.2026 | 17.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042600457 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26 | 24060,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/110 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640073 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 100,36 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640072 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640044 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640009 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640093 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 03/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640066 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 02/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640029 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 01/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640004 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640109 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 03/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 |