Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640044 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640009 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | 47,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640094 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,40 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640061 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,59 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640006 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640031 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,81 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640096 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 04/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640077 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 03/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 19.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640030 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 01/2026 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640005 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 28,42 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025 | 23,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 18,12 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 11,14 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,92 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640070 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640007 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640106 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 03/2026 / =6804,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 10.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.03.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640046 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 12.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 01/2026 / =6850,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640011 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 12/2025 /=6914,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 12.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640008 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =1900,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 07.01.2026 | 9.4.2026 |