Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640135 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 04/2026 / =6750,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 08.05.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1042640137 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 08.05.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1042640145 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 04/2026 | -7,30 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 18.05.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1042640150 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 05/2026 | 647,95 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.05.2026 | 27.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640149 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-montáž vodomeru / odsudzenie-hav.stav | 353,90 vrátane DPH |
11/OE/2026 | 19.05.2026 | 27.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640144 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 04/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 15.05.2026 | 21.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640117 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 23.04.2026 | 21.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640134 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2026 | 1021,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640143 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | dobropis:DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | -4,86 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1042640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | 0,06 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | 54,44 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | 40,44 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640139 | Centrum účelových zariadení 921 01 Piešťany,Rekreačná 13 |
42137004 | seminár 23.04. / online Zákon18/2018 Z.z.-ochrana os.údajov | 100,00 vrátane DPH |
OU/2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640138 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,53 vrátane DPH |
zmluva:26/104/01,02,03 z 02.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640136 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál / papier,mydlo,vrecia | 964,94 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640132 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 05/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640097 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 08.04.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640111 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 14.04.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640114 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 14.04.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640116 | MUDr.Stará Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 22.04.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640131 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 04/2026 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640129 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,06 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640130 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640128 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 05/2026 | 200,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640127 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 05/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640126 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 05/2026 | 225,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640125 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie 05/2026 | 633,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640124 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu 05/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640123 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu 05/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640122 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu 05/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640115 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2026 | 182,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640106 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 03/2026 / =6804,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 10.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640113 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 03/2026 | -9,64 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 16.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640112 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 03/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,92 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640109 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 03/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042601102 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 10.02.26-10.03.26 | 22140,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 26/04/54O/3 | 27.03.2026 | 17.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1042640096 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-dodávka vody 04/2026 | 36,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640108 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2026 | 634,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 |