Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292240017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2021 LC  -28,06 
bez DPH
Povolenie    12.01.2022  24.01.2022  10.2.2022 
1292240022   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,diagnostika,výmena filtrov MV  411,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.1/2022  14.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021  1891,66 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    14.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240020   SWAN, a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35680202  telefonne poplatky 12/2021  1673,34 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240018   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2021  1813,37 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240015   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240014   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240013   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240012   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Petőfiho Lučenec  2024,50 
vrátane DPH
Zml. 365/OVS/2021    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Fiľakovo  589,14 
vrátane DPH
Zml. 365/OVS/2021    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  412,46 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2021  5,28 
bez DPH
Žiadosť    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240004   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Fiľakovo  380,21 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2021  796,03 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Lehára, Lučenec-doúčtovanie za r.2021  3315,61 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2021  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1292240007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1292240006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1292240001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2021  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1292240200   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  žalúzie na okná budova Petöfiho-vyúčtovanie zálohy  84,53 
vrátane DPH
  Obj.2478986, PP1292204159  15.06.2022    10.8.2022 
1292240190   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2022  570,38 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.06.2022    10.8.2022 
1292240145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 5 000,- Eur/  5000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.04.2022  06.05.2022    10.6.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť