Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1468,44 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640093   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  476,02 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    20.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  834,53 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  552,27 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2026  26.02.2026  2.3.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  388,36 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  649,35 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 13.4.2026  3000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 13.04.2026  17.04.2026  13.04.2026  28.4.2026 
1292640124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2026  705,40 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    15.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 3/2026  8,32 
bez DPH		 Žiadosť    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 3/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.03.2026 vo výške 10 986,00 Eur  10986,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.04.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1292640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC  -5,50 
bez DPH		 Zmluva    16.03.2026  30.03.2026  1.4.2026 
1292640085   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ 10.03.2026  1000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 9.3.2026  13.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1292640083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2026  750,60 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 2/2026  6,72 
bez DPH		 Žiadosť    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur  10998,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.03.2026  12.02.2026  1.4.2026 
1292640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC  -6,00 
bez DPH		 Zmluva    17.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1292640056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2026  755,50 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 1/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2026 vo výške 11 024,00Eur  11024,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.02.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1292640048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 1/2026  5,92 
bez DPH		 Žiadosť    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2025  452,30 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    14.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC  -4,24 
bez DPH		 Zmluva    13.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 12/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.12.2025 vo výške 11 078,00Eur  11078,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    12.01.2026  11.12.2025  2.2.2026 
1292640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 12/2025  7,20 
bez DPH		 Žiadosť    08.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640006   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025  700,00 
bez DPH		   PP zo dňa 29.12.2025  08.01.2026  30.12.2025  2.2.2026 
1292640129   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.04.2026  20.04.2026  28.4.2026 
1292640086   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.03.2026  16.03.2026  1.4.2026 
1292640059   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    23.02.2026  23.02.2026  2.3.2026 
1292640025   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    19.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640099   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť