Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422240189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2022 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 114,82 EUR bez DPH |
82/OVS/2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2022 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 9328,29 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240187 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2022 Saleziánov 1, Michalovce D | 832,36 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2022 Michalovská 55, Sobrance | 636,82 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240185 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2022 | 195,59 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240184 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 6/2022 | 11,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 12.7.2022 | |
| 1422240182 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 6/2022 | 4 451,83 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240181 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.12-22.6.2022 ,.Michalovská 55, Sobrance | 504,52 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240179 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku | 75,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | plyn 7/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240177 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.6.2022 | 1 984,57 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240176 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 25.3.2022-23.6.2022 | 1 004,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1422240175 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 76,40 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220042 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 |
| 1422240174 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 237,30 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220041 | 27.06.2022 | 13.07.2022 | 11.7.2022 |
| 1422240167 | Pinkovský Marián 072 55 Porostov 58 |
43656055 | montáž autofólii - Hundai I-30 COMBI | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV220051 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | 23.6.2022 | |
| 1422240173 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2022 | 1 407,11 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
| 1422240171 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
| 1422240169 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO 06/2022 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
| 1422240168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2022 | 2 709,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2022 | 24.06.2021 | 22.6.2022 | |
| 1422240166 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | opravu EZS - výmena akumulátora | 113,90 vrátane DPH |
OV220048 | 14.06.2022 | 24.06.2021 | 22.6.2022 | |
| 1422240165 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nastavenie citlivosti detektorov EZS č.12,16,21,22,25 v budove ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 117,60 EUR vrátane DPH |
OV220043 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
| 1422240164 | Ing. Michal Ondovčin 071 01 Petrovce nad Laborcom 136 |
47815019 | údržbu zelene pri ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 orez vzrastlých stromov - zníženie a zatvarovanie 25 ks, tvarovanie drevín polostrihom 5 ks, odvoz a zneškodňovanie vznikutého odpadu, ošetrenie rezných rán | 684,00 EUR vrátane DPH |
OV220044 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 | |
| 1422240163 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla podľa BA 625 UC | 72,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220049 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | 22.6.2022 |
| 1422240162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 05/2022 Sobrance | 633,50 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za máj 2022 | 12,48 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240160 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240159 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 06/2022 | 203,60 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240158 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku , ul. Saleziánov 1 odvoz a následná likvidácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220035 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240157 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV220034 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 1422240156 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2022 - - Saleziánov 1, Michalovce D | 722,10 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240155 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2022 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 118,20 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240154 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
518655467 | Elektrina 05/2022 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 451,04 EUR bez DPH |
82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240153 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2022 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 822,16 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240152 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 5/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240151 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | vyhotovenie , dodávka a nalepenie polepov výplni okien v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 Vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ ä magnetické prevedenie, osadenie znútra na pántoch+ madlo a magnetky | 1 740,00 EUR vrátane DPH |
OV220023 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240150 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL odbobie 15.-31.05.2022 | 2 338,75 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240149 | Mollerautomobile s.r.o Jána Husa 1802/8, 075 01 Trebišov |
50866681 | - prenájom 9 miestného osobného motorového vozidla | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV220033 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 1422240148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 |