Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422640004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance  745,24 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025  1 162,40 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640003   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025  103,74 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822P02015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422540320   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025   745,24 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540319   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025   103,74 EUR 
bez DPH		 80-000093822P02015    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540316   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025  1 162,40 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    23.12.2025  13.01.2026  12.1.2026 
1422640118   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 04/2026  2 523,25 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022  OV260024  13.05.2026  22.05.2026  20.5.2026 
1422640117   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  orezanie stromovvrátane odvozu redurálneho odpadu   88,01 EUR 
vrátane DPH		   OV260024  13.05.2026  22.05.2026  20.5.2026 
1422640085   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby za 03/2026  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022    13.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640052   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  Dodanie hygienického materiálu  1 073,73 EUR 
bez DPH		 458/OVS/2022    09.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640051   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  Upratovacie služby 02/2026  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 458/OVS/2022    09.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640029   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 1/2026  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 458/OVS/2022    06.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
1422540324   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 12/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 458/OVS/2022    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640112   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony   13,94 EUR 
vrátane DPH		 447/2008 Z.z.    08.05.2026  18.05.2026  18.5.2026 
1422640044   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    25.02.2026  03.03.2026  2.3.2026 
1422640039   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony 12/2025  13,94 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    19.02.2026  25.02.2026  23.2.2026 
1422640033   ZS Dr. A . Schweitzera, spol. s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    09.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
1422640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 04/2026  549,20 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.05.2026  22.05.2026  20.5.2026 
1422640110   Slovenská
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026  10 258,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 10    08.05.2026    20.5.2026 
1422640111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP 04/2026  8,96 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    08.05.2026  18.05.2026  18.5.2026 
1422640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľava DEKVS 03/2026  4,36 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    21.04.2026    28.4.2026 
1422640086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 03/2026  475,10 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP u za 03/2026  9,28 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    13.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP u za 03/2026  9,28 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    13.04.2026  16.04.2026  14.4.2026 
1422640082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026  10 272,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 10    09.04.2026    10.4.2026 
1422640048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 02/2026  10 312,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 10    06.03.2026  28.02.2026  13.3.2026 
1422640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za 02/2026  9,60 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    10.03.2026  13.03.2026  13.3.2026 
1422640036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 1/2026  521,50 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2026  19.02.2026  17.2.2026 
1422640031   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za 1/2026  9,76 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    09.02.2026  13.02.2026  11.2.2026 
1422640010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 12/2025  334,05 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422540326   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025  10 380,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 10    12.01.2026    13.1.2026 
1422540327   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava DEKVS 12/2025  5,26 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    12.01.2026  09.01.2026  13.1.2026 
1422540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za 12/2025  10,72 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422640068   Takács Vojtech
Centrum I. 921/22, 079 01 Veľké Kapušany		 43783007  pozváranie vylomených mreží na dverách 1 ks a oknách pivnice 3 ks na budove ÚPSVaR vo V: Kapušany POH 66  75,00 EUR 
vrátane DPH		   OV260012  20.03.2026  26.03.2026  26.3.2026 
1422640107   Alexander Erdelyi
Hlavná 312, 072 31 Vinné		 44274408  výmena pružín garážovej brány na pracovisku ÚPSVaR Michalovce  333,99 EUR 
vrátane DPH		   OV260031  30.04.2026  07.05.2026  7.5.2026 
1422640101   ALFA MEDICAL, spol. s.r.o.
Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce		 44278110  zdravotné výkony 11-12/2025  48,79 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    27.04.2026  30.04.2026  28.4.2026 
1422640100   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok  1 763,46 EUR  
vrátane DPH		 Dodatok č. 7    27.04.2026.    28.4.2026 
1422640099   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025  410,98 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o posky č. 2/2019/OE    27.04.2026.    28.4.2026 
1422640098   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025  957,70 EUR  
vrátane DPH		 Zmluva o posky č. 442/SSŠ/MaS/    27.04.2026.    28.4.2026 
1422640097   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025  -3,89 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/    27.04.2026.    28.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť