Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442240424 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Krompachy | 575,44 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 1442240415 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08-09/22 | 596,75 vrátane DPH |
Zml.o dod.pitnej vody č. 67/216/15P | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
| 1442240336 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elek. vyúčtovanie 07/2022 Odborárov 55 SNV | 601,80 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 5.8.2022 | |
| 1442240290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 6/2022 SNV 55 | 605,20 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 8.7.2022 | 11.07.2022 | 11.7.2022 | |
| 1442240156 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie 3/22 Kr | 607,50 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 6.4.2022 | |
| 1442240524 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.11/2022 Odborárov 55 SNV | 620,88 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 7.12.2022 | 09.12.2022 | 9.12.2022 | |
| 1442240244 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 05/22 Krompachy | 631,84 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.06.2022 | 06.06.2022 | 6.6.2022 | |
| 1442240375 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 08/22 SNV 55 | 634,36 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 8.9.2022 | |
| 1442240480 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 10/22 Odbor. 55 SNV | 640,46 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | |
| 1442240531 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2022 Gl+Krompachy | 644,85 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 14.12.2022 | |
| 1442240256 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr. vyúčt. 05/2022 SNV Odb.55 | 656,33 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
| 1442240528 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV 53 | 657,12 vrátane DPH |
1442240061 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 14.12.2022 | |
| 1442240461 | STRABAG Property Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 657,60 vrátane DPH |
1442240097 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | 2.11.2022 | |
| 1442240207 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráč., Gl | 665,54 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 09.05.2022 | 11..05.2022 | 10.5.2022 | |
| 1442240198 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 4/22 SNV 55 | 673,20 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 05.05.2022 | 11..05.2022 | 10.5.2022 | |
| 1442240421 | Stredoslovenská energetika, a.s.a Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | el. energ. vyúčt. 09/22 Odbor. 55 SNV | 677,32 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 1442240331 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 07/22 | 682,94 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 4.8.2022 | |
| 1442240258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt. plyn 05/2022 Gelnica | 697,8 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 8.6.2022 | |
| 1442240373 | Mesto Gelnica Gelnica |
komun. odpad 2022- 2.splátka | 709,28 bez DPH |
zmluva | 05.09.2022 | 06.09,.2022 | 6.9.2022 | ||
| 1442240127 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4 Gelnica |
00329061 | komunál. odpad 2/22-prvá splátka | 709,28 bez DPH |
zmluva | 10.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240280 | ATALIAN SK, s.r.o., Bajkalská 19/B 82101 Bratislava 2 |
44390823 | papierové útierky | 714,43 vrátane DPH |
1442240043 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
| 1442240116 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elekt. vyúčt.20/22 SNV55 | 717,25 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240379 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78 05201 SNV |
41317386 | murár.+maliar.práce GL | 733,20 bez DPH |
1442240070 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 8.9.2022 | |
| 1442240485 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis. prehliadka | 738,84 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieb | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 22.11.2022 | |
| 1442240157 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie 3/22 SNV 55 | 746,09 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 6.4.2022 | |
| 1442240070 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/22 Krompachy | 767,72 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
| 1442240195 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty | 769,47 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.05.2022 | 11..05.2022 | 10.5.2022 | |
| 1442240018 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/21 Krompachy | 782,15 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
| 1442240206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 04/22 GL | 784,09 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 09.05.2022 | 11..05.2022 | 10.5.2022 | |
| 1442240458 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV55 | 789,72 vrátane DPH |
1442140076 | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 24.10.2022 | |
| 1442240188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SN 53 | 791,04 vrátane DPH |
1442240011 | 28.04.2022 | 06.05.2022 | 5.5.2022 | |
| 1442240159 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na PHM 03/22 | 791,98 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 6.4.2022 | |
| 1442240410 | KLTP s.r.o. Zimná 54/189 05201 Spišská Nová Ves |
47902434 | posúdenie a dokument. AB Gelnica | 828,48 bez DPH |
1442240075 | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 3.10.2022 | |
| 1442240464 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/2022 KR | 838,34 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.11.2022 | 07.11.2022 | 4.11.2022 | |
| 1442240288 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 867,61 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
| 1442240460 | Mesto Spišská Nová Ves |
miestny popl.-komunálny odpad r. 2022 - 3. splátka | 888,50 bez DPH |
zmluva | 02.11.2022 | 03.11.2022 | 2.11.2022 | ||
| 1442240372 | Mesto Spišská Nová Ves SNV |
komun. odpad 2022- 2.splátka | 888,51 bez DPH |
zmluva | 05.09.2022 | 06.09,.2022 | 6.9.2022 | ||
| 1442240102 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 052 01 SNV |
00329614 | poplatok za komun.odpad na rok 2022, 1.splátka-SNV 53 | 888,51 bez DPH |
15.2.2022 | 25.02.2022 | 24.2.2022 | ||
| 1442240071 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.01/22 SNV 55 | 902,56 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
| 1442240020 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektr. 12/21 SN55 | 906,80 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 |