Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442240045   KOMEDIC, s.r.o.
Ľaliová 3204/4, 05201 SNV
46924639  úhrada zdrav. úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.01.2022  19.01.2022  18.1.2022 
1442240046   Wares Abdul, MUDr.
SNP 1053/7 05342 Krompachy
53266307  úhrada zdrav. úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.01.2022  19.01.2022  18.1.2022 
1442200352   Mesto Krompachy
  ročný nájom pozemku - rampa pre bezbar. príst. do AD UPSVR  33.19 
bez DPH
zmlupa    18.01.2022  19.01.2022  18.1.2022 
1442240047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 1/22  69,23 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.01.2022  20.01.2022  19.1.2022 
1442240044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver Gelnica , Krompachy  3269,15 
bez DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004    17.01.2022  20.01.2022  19.1.2022 
1442240043   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  swaan IP 12/21  58,38 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007    14.01.2022  20.01.2022  19.1.2022 
1442240040   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  hovory 12/21  2147.46 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007    13.01.2021  20.01.2022  19.1.2022 
1442240061   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2022  04.02.2022  3.2.2022 
1442240062   Hovancová Rita MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp. Vlachy
31982450  úhrada zdrav. úkonov  202,13 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2022  04.02.2022  3.2.2022 
1442240063   AGRIMONIA, s.r.o.,
Záhradky 1091/36,053 11 Smižany
45462399  úhrada zdrav. úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2022  04.02.2022  3.2.2022 
1442200768   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu Krompachy  3,98 
bez DPH
zmluva    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442200769   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu Odborárov 55, SNV  3,98 
bez DPH
zmluva    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442200770   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu Odborárov 53, SNV  7,96 
bez DPH
zmluva    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu odb. 53 SNV  1547,04 
vrátane DPH
  1442140140  28.01.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 02/22 Gelnica  2942,26 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 02/22 SNV Odb.53,55, kuch. Gl.  1552,44 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240064   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 01/22 Krompachy  1677,13 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240056   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 01/22  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    01.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 1-12/21   1195,03 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    13.01.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240065   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž., 01/2022  381,85 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    03.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240066   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,01/2022   35,34 
vrátane DPH
zmluva č.66/233/15P    03.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  425,03 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    03.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2
35763469  hovory 01/22  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    04.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240069   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  diagnostika zistenia poruchy  48,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    04.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240070   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 01/22 Krompachy  767,72 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240071   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.01/22 SNV 55  902,56 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240072   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 01/22 SNV 53  3821,28 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240073   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.01/22 GL  3591,30 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240079   Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240089   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 02501 SNV
50091212  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240090   SALVED Krompachy s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36587389  úhrada zdrav. úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240091   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240092   LSPP Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves
36169030  úhrada zdrav. úkonov  125,46 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240093   LSPP Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves
36169030  úhrada zdrav. úkonov   97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240094   LSPP Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves
36169030  úhrada zdrav. úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    15.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240075   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 01/22  10,88 
bez DPH
zmluva    07.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240074   Royal Business Corporation, sro
Mlynská 27, 04001 Košice
44390823  prenájom rohoží za 01/2022   
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    07.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240076   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  papierové uteráky  205,20 
vrátane DPH
  1442140078  09.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 01/22  3056,29 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    09.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
1442240078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2
35763469  hovory 01/22  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.02.2022  17.02.2022  15.2.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť