Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013  9.9.2013 
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013  27.8.2013 
11340184   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340183   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340182   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340190   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  55,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    14.08.2013  14.08.2013  14.8.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340187   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  strava 09/2013  68,67 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340186   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  ubytovanie 09/2013 na internáte  3,32 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340185   Ekotranz, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  prečistenie potrubia-Moyzesova 39  57,17 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013  2.8.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013  2.8.2013 
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013  2.8.2013 
11340178   Spojená škola
Špitálska 4, B.Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca, jún 2013  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.60/2013  02.08.2013  02.08.2013  2.8.2013 
11340168   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 2
31396674  stravné lístky zamestnancov, jún 2013  1607,10 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2013  03.07.2013  31.07.2013  3.7.2013 
11340176   Orange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  64,72 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-1/2010    17.07.2013  24.07.2013  17.7.2013 
11340175   Diagnostické centrum
Slovinská 1, Bratislava
31750338  strava na pobyte chovanca 06/2013  67,34 € 
vrátane DPH
Dohoda č.AB09-20/18/2013    12.07.2013  18.07.2013  12.7.2013 
11340171   Zákl.škola J.Zemana
Školská6, Nova Baňa
37831879  strava, jún 2013  317,83 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.69/2013  03.07.2013  16.07.2013  3.7.2013 
11340170   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa
00647951  strava chovancov, jún 2013  465,08 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20-01/2013    03.07.2013  16.07.2013  3.7.2013 
11340169   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem.plynu-DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/2/2009    03.07.2013  15.07.2013  3.7.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013  3.7.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013  3.7.2013 
11340165   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie - Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    03.07.2013  15.07.2013  3.7.2013 
11340174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  219,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2006    10.7.2013  14.07.2013  10.7.2013 
11340173   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady,jún 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  OIbjednávka č.66/2013  10.7.2013  14.07.2013  10.7.2013 
11340172   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  strava/ 1 dieťa/ jún 2013  19,04 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.66/2013  10.7.2013  14.07.2013  10.7.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013  10.7.2013 
11340163   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka
00163341  strava, jún 2013  306,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-50/6/2013    03.07.2013  09.07.2013  3.7.2013 
11340162   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte, jún 2013  61,38 € 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012    03.07.2013  09.07.2013  3.7.2013 
11340161   Le Cheque Dejeune, s.r.o.
Tomášikova, Bratislava
  strava jún 2013  64,50 € 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013    03.07.2013  03.07.2013  3.7.2013 
11340157   VEOLIA, a.s.
partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Moyzesova 39  225,17 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013  17.6.2013 
11340156   VEOLIA, a.s.
parizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  dodávka vody-Nemocničná 8  45,56 € 
vrátane DPH
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013  17.6.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť