Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340173   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady,jún 2013  1,00 € 
vrátane DPH
  OIbjednávka č.66/2013  10.7.2013  14.07.2013 
11340101   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady za 03/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  15.04.2013  10.04.2013 
11340063   MŠ,Školská jedáleň
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady na 1 dieťa na 02/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.22/2013  04.03.2013   
11340122   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
00000378  režijné náklady 04/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013 
11340265   ELPROM NB s.r.o.
Legionárska 35, Nová Baňa
36643939  revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39  45,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    26.11.2013   
11340235   Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    24.10.2013  21.11.2013 
11340185   Ekotranz, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  prečistenie potrubia-Moyzesova 39  57,17 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  13.08.2013  14.08.2013 
11340095   LUKY TRADE, s.r.o.
Rudno nad Hronom 313, 966 51
46497331  pracovný stôl pre potreby NP DEI  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2013  04.04.2013   
11340140   Redusch, s.r.o.
Školská 24, 968 01 Nová Baňa
  prac.odev,obuv pre údržbára  70,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.62/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340088   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny,sk.B  76,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340087   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  potraviny, sk.D  104,56 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340211   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ  12,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.75/2013  07.10.2013  14.10.2013 
11340126   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,952 80 Vráble
00181315  pobyt v RC 04/2013  71,95 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/6/2012    14.05.2013  16.05.2013 
11340232   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt chovanca v DC  111,37 € 
vrátane DPH
Dohoda č.BA09-20/35/2013    21.10.2013  25.10.2013 
11340085   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  platba za mobilné telefóny  54,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010 o pripojení    19.03.2013   
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013 
11340226   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 09/2013  224,94 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/2/2006    14.10.2013  15.10.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  219,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2006    10.7.2013  14.07.2013 
11340152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  pevné linky DeD  202,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006    14.06.2013  14.06.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA
35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013 
11340234   PLYNMONT servis
Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa
34771964  periodická revízia plyn.zariadení DeD  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    24.10.2013  06.11.2013 
11340246   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotlov, Moyzesova 39  312,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340247   PROFIMONT NB, s.r.o,.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotla-Nemocničná 8  29,00 € 
vrátane DPH
  Objednávak č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340138   eScomp, M.Obrcian
Bernolákova,Nová Baňa
31730671  oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000  18,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.63/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340103   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  office home and business, toner xerox  367,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2013  15.04.2013   
11340104   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septikov= 3 fúry  288,00 € 
vrátane DPH
    15.04.20.2013   
11340249   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13  192,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.77/2013  07.11.2013  do 27.11.2013 
11340287   Ekotranz, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika  288,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.83/2013  12.12.2013  do 10.01.2013 
11340023   Ekotranz,s.r.o.
Brehy č.90,968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septika  384,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2013  06.02.2013   
11340073   EKOTRANZ s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  Odvo kalov zo septika  192,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/2013  12.03.2013   
11340272   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.02.2013 
11340239   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.11.2013  13.11.2013 
11340212   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    07.10.2013  15.10.2013 
11340169   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem.plynu-DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/2/2009    03.07.2013  15.07.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť