Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340016   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava		 35885815  Fa za regále 2ks, pre sk.B  132,40 € 
vrátane DPH		   Objednávka v roku 2012  16.01.2013    16.1.2013 
11340095   LUKY TRADE, s.r.o.
Rudno nad Hronom 313, 966 51		 46497331  pracovný stôl pre potreby NP DEI  150,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.43/2013  04.04.2013    5.4.2013 
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica		 31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340021   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Fa za stravné lístky zamestanacov za 01/2013  1968,17 € 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    31.01.2013    31.1.2013 
11340135   Le Cheque Dejeuner, sro
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI  1811,70 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/10/2013  Objednávka č.5/2013  30.05.2013  05.06.2013  30.5.2013 
11340274   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  str.lístky zamestnancov DeD  1567,50 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  Objednávka č.12/2013  19.12.2013  23.12.2013  20.12.2013 
11340236   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov 10/2013  1854,60 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.10/2013  29.10.2013  do 27.11.2013  29.10.2013 
11340210   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov za 09/2013  1696,20 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  Objednávka č.9/2013  26.09.2013    1.10.2013 
11340191   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2013  1296,90 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  Objednávka č.08/2013  27.08.2013  06.09.2013  27.8.2013 
11340168   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava 2		 31396674  stravné lístky zamestnancov, jún 2013  1607,10 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.6/2013  03.07.2013  31.07.2013  3.7.2013 
11340111   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov za 04/2013 + zamestnancov NP DEI  1877,70 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.4/2013  26.04.2013  30.04.2013  26.4.2013 
11340091   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky zamestnancov za 03/2013  1763,57 € 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006  Objednávka č.03/2013  04.04.2013  05.04.2013  5.4.2013 
11340055   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Fa za stravné lístky zamestnancov za 02/2013  1624,97 € 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006    28.02.2013    3.3.2013 
11340179   Le Cheque Dejeuner, a.s.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA		 31396674  SL zamestnancov, júl 2013  1148,40 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.7/2013  02.08.2013  02.08.2013  2.8.2013 
11340161   Le Cheque Dejeune, s.r.o.
Tomášikova, Bratislava		   strava jún 2013  64,50 € 
vrátane DPH		 Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013    03.07.2013  03.07.2013  3.7.2013 
11340001   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča		 31062776  Fa za služby BOZP a PO za 12/2012  50,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007    07.01.2013    7.1.2013 
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa		 11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013  24.5.2013 
11340076   Katrína Hrúzová-BAGETA
Tek.Lužany,Dunajská 5		 41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  90,68 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.19/2013  12.03.2013    12.3.2013 
11340036   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice		 41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  73,12 € 
vrátane DPH		   Objednávka  08.02.2013    11.2.2013 
11340035   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice		 41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  84,94 € 
bez DPH		   Objednávka  08.02.2013    11.2.2013 
11340003   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany		 41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.B  71,36 € 
vrátane DPH		   Objednávka  07.01.2013    7.1.2013 
11340002   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany		 41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  72,97 € 
vrátane DPH		   Objednávka  07.01.2013    7.1.2013 
11340077   K.Hrúzová-Bageta
Dunajská 15, Tek.Lužany		 41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.A  81,53 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.19/2013  12.03.2013    12.3.2013 
11340006   Ing.Milan Fáber-Šampiňón
Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce		 33393257  Fa za potraviny,sk.A,B,C  181,93 € 
vrátane DPH		   Objednávka  07.01.2013    7.1.2013 
11340046   HSH-Halvelandová Emília
Dlhý rad 162,Veľké Zálužie		 34315519  Fa za hydinové výrobky,sk.A  33,05€ 
vrátane DPH		   Objednávka č.18/2013  20.02.2013    20.2.2013 
11340011   Halvelandová Emília-HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie		 21000156  Fa za potraviny,sk.A  50,11 € 
vrátane DPH		   Objednávka  16.01.2013    16.1.2013 
11340084   Halvelandová Emília HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie		 34315519  hydinové výrobky,sk.A  58,06 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.18/2013  19.03.2013    20.3.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013  10.7.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013  7.11.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa		 12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340086   Folart,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52		 36829102  3 ks pečiatky pre potreby NP  68,40€ 
vrátane DPH		   Objednávka č.40/2013  19.03.2013    20.3.2013 
11340053   eTechCITY, Ivan Sulovec
Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom		 44688288  Fa za toner XEROX Phaser pre soc.pracovníčky DeD  58,61 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.09/2013  20.02.2013    20.2.2013 
11340299   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrská 50,96801 Nová Baňa		 40537145  tovar p.objenávky  338,80 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.87/2013  23.12.2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340048   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Zájrbská 50,96801 Nová Baňa		 40537145  Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán)  133,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.09/2013  20.02.2013    20.2.2013 
11340298   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa		 40537145  tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec  246,20 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013  23.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť