Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440021   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 1/2014  36,50 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/30/2013    10.02.2014  do 18.02.2014 
11440020   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 1/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č,Ab09-20/30/2013    10.02.2014  do 18.02.2014 
11440246   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov Špec.školy 12/2014  431,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014 
11440065   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 03/2014  406,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.04.2014  do 16.042014 
11440042   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2014  313,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    10.03.2014  do 19.03.2014 
11440023   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 1/2014  396,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-01/2014    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440175   Ján Bedenský -DERATA
Brehy 79, 968 01 Nová baňa
10931457  deratiz.práce DeD  24,50 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2014  29.09.2014  09.10.2014 
11440226   Diagnostické centrum
J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014  70,40 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/08/2014    27.11.2014  04.12.2014 
11440211   Diagn.centrum
J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava v DC 01.10.-27.10.2014  66,73 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    07.11.2014  13.11.2014 
11440179   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte za 29 dní v 09/2014  95,72 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/08/2014    06.10.2014  12.1.02014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440254   Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC
Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa
11927232  revízie komíno DED v 2014  24,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    15.12.2014  31.12.2014 
11440008   KOMPRAC-Hudec
Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa
11927232  revízie komínov DeD  24,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/16/2013    26.02.2014  do 05.03.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
11440229   GARANCIA-Pater Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    04.12.2014  10.12.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014 
11440157   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 08/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.09.2014  14.09.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014 
11440132   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 06/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    01.07.2014  10.07.2014 
11440098   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,5/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    05.06.2014  do 10.06.2014 
11440081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 04/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.05.2014  do 10.05.2014 
11440056   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, marec 2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    02.04.2014  do 10.04.2014 
11440037   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 02/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.03.2014  10.03.2014 
11340003   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 12/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2014  do 10.01.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440136   Reeduk.centrum
Veľké Leváre1106, 908 73
17150162  strava na pobyte  119,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    07.07.2014  do 20.07.2014 
11440073   SPDDzDD Úsmev ako dar
Prievidza
17316537  stravná jednotka detí zúč. na koncerte  21,60 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.11/2014  29.4.2014  do 10.05.2014 
11440257   ŠTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh,96801 Nová Baňa
30176018  N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"  189,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2014  17.12.2014  29.12.2014 
11440145   ŚTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
30176018  doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť  200,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2014  31.07.2014  12.08.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014 
11440259   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy pre deti DeD  104,56 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50/2014  18.12.2014  31.12.2014 
11440258   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 2/D,Bratislava
31396674  stravné lístky zam.-cov ,12/2014  1893,59 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014    17.12.2014  15.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť