Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014 
11440186   Slovak Telekom,a.s.
Bratislava
9766677929  pevné linky DeD  160,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.10.2014  17.10.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014 
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014 
11440200   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis.prehliadka po 3 r.  158,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2014  24.10.2014  29.10.2014 
11440172   XEPAP, sro
Jesenského 4703, ZV
31628605  kancel.potreby DeD  156,02 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.28/2014  23.09.2014  do 17.11.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB
36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440187   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  servis PC + tonery  148,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2014  09.10.2014  19.10.2014 
11440083   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút  148,50 eur 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 21.05.2014 
11440251   Anna Krídlová,Text.výroba
Námestie SNP 809, 908 85 Brodské
33044368  Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne  147,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2014  12.12.2014  19.12.2014 
11440025   Nazaret-Ing.Kurek
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46369462  doména+webhosting na rok 2014  144,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2012  10.02.2014  do 14.02.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440013   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  129,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440230   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD  124,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    04.12.2014  12.12.2014 
11440180   PROFIMONT NB, s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  revízia plyn.zariadení 4ks  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    06.10.2014  do 14.10.2014 
11440050   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky tovar pre DeD  124,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2014  21.03.2014  do 18.05.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014 
11440136   Reeduk.centrum
Veľké Leváre1106, 908 73
17150162  strava na pobyte  119,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    07.07.2014  do 20.07.2014 
11440228   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.39/2014  21.11.2014  05.12.2014 
11440203   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014 
11440099   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti, máj 2014  118,80  
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2014  05.06.2014  do 13.06.2014 
11440068   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti pre DeD  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  14.04.2014  do 23.04.2014 
11440044   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
367444271  manaž.zručnosti 03.-05.03.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.04/2014   10.03.2014  do 19.03.2014 
11440024   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manaž.zručností január 2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.3/2014  10.02.2014  do 14.02.2014 
11440036   eScomp, Mgr.Obrcian
Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa
40537145  tonery+servis  115,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.5/2014  28.02.2014  do 08.03.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440092   REDUSCH-Dušan Mucha
Školská 40, 968 01 Nová Baňa
36039080  pracovné odevy - údržbár  111,74 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2014  27.05.2014  do 27.05.2014 
11440259   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy pre deti DeD  104,56 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50/2014  18.12.2014  31.12.2014 
11440249   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava žiaka 11/2014  100,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440214   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strave na pobyte 10/2014  99,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    07.11.2014  18.11.2014 
11440210   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    07.11.2014  21.11.2014 
11440182   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odb.zam.,vychov.  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    06.10.2014  17.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť