Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440239	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	189,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440138	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA	35763469	pevné linky DeD	187,34 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		08.07.2014	do 17.07.2014	8.7.2014
11440163	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB	36644030	vodné, stočné - Moyzesova 39	162,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440150	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD,07/2014	162,16 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		11.08.2014	do 18.08.2014	11.8.2014
11440218	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,10/2014	160,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		12.11.2014	18.11.2014	12.11.2014
11440186	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	9766677929	pevné linky DeD	160,94 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440165	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné liky DeD	159,70 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.09.2014	17.09.2014	9.9.2014
11440241	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 11/2014	158,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		03.12.2014	17.12.2014	11.12.2014
11440200	Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen	31613489	servis.prehliadka po 3 r.	158,39 € vrátane DPH		Objednávka č.37/2014	24.10.2014	29.10.2014	24.10.2014
11440172	XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV	31628605	kancel.potreby DeD	156,02 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	Objednávka č.28/2014	23.09.2014	do 17.11.2014	23.9.2014
11440235	Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom	12607355	revízie tlakových nádobv DeD	155,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/20/2013		04.12.2014	18.12.2014	4.12.2014
11440034	StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB	36644030	odber vody, Nálepkova 13	154,39 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440187	eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa	40537145	servis PC + tonery	148,60 € vrátane DPH		Objednávka č.33/2014	09.10.2014	19.10.2014	14.10.2014
11440083	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút	148,50 eur vrátane DPH	Zml.č.AB09-02/2006		09.05.2014	do 21.05.2014	9.5.2014
11440251	Anna Krídlová,Text.výroba Námestie SNP 809, 908 85 Brodské	33044368	Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne	147,00 € vrátane DPH		Objednávka č.47/2014	12.12.2014	19.12.2014	15.12.2014
11440025	Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa	46369462	doména+webhosting na rok 2014	144,00 € vrátane DPH		Objednávka č.8/2012	10.02.2014	do 14.02.2014	10.2.2014
114400104	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nálepkova 13	132,23 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
11440013	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	129,54 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-6/2006		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440238	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Nálepkova 13	125,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440102	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	vodné,stočné, Moyzesova 39	125,63 vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
11440230	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD	124,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		04.12.2014	12.12.2014	4.12.2014
11440180	PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa	47025468	revízia plyn.zariadení 4ks	124,80 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2013		06.10.2014	do 14.10.2014	6.10.2014
11440050	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kancelársky tovar pre DeD	124,39 € vrátane DPH		Objednávka č.6/2014	21.03.2014	do 18.05.2014	21.3.2014
11440100	Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa	30176018	odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť	120,00 € vrátane DPH		Objednávka č.16/2014	05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440136	Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73	17150162	strava na pobyte	119,60 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/09/2014		07.07.2014	do 20.07.2014	7.7.2014
11440228	5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.39/2014	21.11.2014	05.12.2014	27.11.2014
11440203	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.36/2014	27.10.2014	05.11.2014	28.10.2014
11440178	5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti 24.-26.9.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.31/2014	06.10.2014	do 10.10.2014	6.10.2014
11440099	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti, máj 2014	118,80 vrátane DPH		Objednávka č.17/2014	05.06.2014	do 13.06.2014	5.6.2014
11440068	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti pre DeD	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.8/2014	14.04.2014	do 23.04.2014	14.4.2014
11440044	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava	367444271	manaž.zručnosti 03.-05.03.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.04/2014	10.03.2014	do 19.03.2014	10.3.2014
11440024	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava	36744271	tréning manaž.zručností január 2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.3/2014	10.02.2014	do 14.02.2014	10.2.2014
11440036	eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa	40537145	tonery+servis	115,00 € vrátane DPH		Objednávka č.5/2014	28.02.2014	do 08.03.2014	28.2.2014
11440173	ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa	01421173	revízia elektrospotrebičov sk,A,B	112,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2013		23.09.2014	07.10.2014	1.10.2014
11440092	REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa	36039080	pracovné odevy - údržbár	111,74 eur vrátane DPH		Objednávka č.13/2014	27.05.2014	do 27.05.2014	27.5.2014
11440259	Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava	31385770	psychodiagnostické testy pre deti DeD	104,56 € vrátane DPH		Objednávka č. 50/2014	18.12.2014	31.12.2014	18.12.2014
11440249	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava žiaka 11/2014	100,80 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		11.12.2014	17.12.2014	11.12.2014
11440214	Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strave na pobyte 10/2014	99,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		07.11.2014	18.11.2014	7.11.2014
11440210	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		07.11.2014	21.11.2014	7.11.2014
11440182	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odb.zam.,vychov.	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		06.10.2014	17.10.2014	6.10.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť