Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
| 11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440166 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440083 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút | 148,50 eur vrátane DPH |
Zml.č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 21.05.2014 | 9.5.2014 | |
| 11440025 | Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46369462 | doména+webhosting na rok 2014 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2012 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440242 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 11/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440061 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, Trnava |
00500810 | ubytov. žiaka, 3/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 08.04.2014 | do 16.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 11440020 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 1/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č,Ab09-20/30/2013 | 10.02.2014 | do 18.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440086 | Odborné učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubyt.žiaci 04/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 12.05.2014 | do 12.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440086 | Odborné učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubyt.žiaci 04/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 12.05.2014 | do 12.05.2014 | 12.5.2014 | |
| 11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440031 | Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 32,08 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-1/2010 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
| 11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | mobilné tel.DeD-služobné,03/2014 | 33,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 11.04.2014 | do 24.04.2014 | 11.4.2014 | |
| 11440049 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné telefóny DeD | 42,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 13.03.2014 | do 25.03.2014 | 13.3.2014 | |
| 11440006 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služibné mobily DeD,dec.2013 | 31,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 15.01.2014 | do 24.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440087 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8,BA |
35897270 | služ.mobily DeD 04/2014 | 42,91 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/06/2014 | 12.05.2014 | do 24.05,2014 | 12.5.2014 | |
| 11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440193 | OUI Lomonosovova, Trnava |
00500810 | strava žiaka, 09/2014 | 42,10 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440130 | OUI Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka 06/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/30/2014 | 27.6.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440117 | OUI Lomonosovova 8, Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka,05/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 |