Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440194   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440176   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút  99,00 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/07/2014    29.09.2014  09.10.2014 
11440230   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD  124,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    04.12.2014  12.12.2014 
11440210   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    07.11.2014  21.11.2014 
11440182   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia odb.zam.,vychov.  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    06.10.2014  17.10.2014 
11440166   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440119   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014  99,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.06.2014  25.06.2014 
11440083   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút  148,50 eur 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 21.05.2014 
11440025   Nazaret-Ing.Kurek
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46369462  doména+webhosting na rok 2014  144,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2012  10.02.2014  do 14.02.2014 
11440242   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 11/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440061   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov. žiaka, 3/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    08.04.2014  do 16.04.2014 
11440020   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 1/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č,Ab09-20/30/2013    10.02.2014  do 18.02.2014 
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440086   Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubyt.žiaci 04/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 12.05.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014 
11440031   Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  32,08 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-1/2010    14.02.2014  do 24.02.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440155   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služobné mobily DeD, 07/2014  52,78 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/10/2014    27.08.2014  24.08.2014 
11440067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  mobilné tel.DeD-služobné,03/2014  33,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    11.04.2014  do 24.04.2014 
11440049   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné telefóny DeD  42,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    13.03.2014  do 25.03.2014 
11440006   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služibné mobily DeD,dec.2013  31,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.01.2014  do 24.01.2014 
11440245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35691270  služ.mobily 11/2014  81,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440087   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35897270  služ.mobily DeD 04/2014  42,91 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/06/2014    12.05.2014  do 24.05,2014 
11440195   ORANGE, a.s.
Bratislava
35697270  služ.mobily 09/2014  90,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014 
11440193   OUI
Lomonosovova, Trnava
00500810  strava žiaka, 09/2014  42,10 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    13.10.2014  17.10.2014 
11440130   OUI
Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava
00500810  ubytov.žiaka 06/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/30/2014    27.6.2014  11.07.2014 
11440117   OUI
Lomonosovova 8, Trnava
00500810  ubytov.žiaka,05/2014  10,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2014    11.06.2014  17.06.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť