Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440202   Zuzana Zimová
Láb 273, 900 67 Láb
32073046  individ. supevízia psychológa, 2 hod.  76,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014 
11440211   Diagn.centrum
J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava v DC 01.10.-27.10.2014  66,73 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    07.11.2014  13.11.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440216   KAMEA, Ing.Milkovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC  16,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    12.11.2014  17.11.2014 
11440213   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 10/2014  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440212   OUInternátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 10/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014 
11440215   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strav a ubyt.10/2014 chovankyne  76,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    07.11.2014  18.11.2014 
11440214   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strave na pobyte 10/2014  99,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    07.11.2014  18.11.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014 
11440219   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia
42317673  strava žiaka 12/2014  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    12.11.2014  20.11.2014 
11440220   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  ubytovanie žiaka 11-12/2014  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    13.11.2014  21.11.2014 
11440210   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    07.11.2014  21.11.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440222   Diagnostické centrum
Slovinska 1,821 04 BA
31750338  pobyt chovanca v zariadení  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    21.11.2014  26.11.2014 
11440221   Zákl.škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2014  305,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    21.11.2014  27.11.2014 
11440205   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014  2.234,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014  Objednávka č.10/2014  30.10.2014  27.11.2014 
11440225   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/  6,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.11.2014  02.12.2014 
11440226   Diagnostické centrum
J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014  70,40 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/08/2014    27.11.2014  04.12.2014 
11440228   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.39/2014  21.11.2014  05.12.2014 
11440224   Ján Klonga-stolár
Brehy 376, 968 01 Nová Baňa
43834434  postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D  888,00 € 
vrátane DPH
  samost.hospod.sk.D  25.11.2014  07.12.2014 
11440196   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier, A4  63,76 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    14.10.2014  09.12.2014 
11440229   GARANCIA-Pater Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    04.12.2014  10.12.2014 
11440250   REMESLO TERMÁL,s.r.o.
Vyhne 249, 966 02 Vyhne
366504512  Relax.služby-52 osôb  208,00 € 
vrátane DPH
Darovacia zmluva  Objednávka 41/2014  12.12.2014  11.12.2014 
11440230   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD  124,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    04.12.2014  12.12.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440233   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 53 B.Štiavnica
42317673  strava žiaka 1/2015  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440243   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8,917 08 Trnava
00500810  strava žiakov 11/2014  42,10€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  16.12.2014 
11440256   Reedukačné centrum
Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre
00181315  strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014  273,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//09/2014    15.12.2014  17.12.2014 
11440249   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava žiaka 11/2014  100,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440247   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Zvolen
37890115  strav +ubytovanie 11/2014 chovankyne  75,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    11.12.2014  17.12.2014 
11440244   SOŠ Obchodu a služieb
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  školské pomôcky pre kaderníčku 2014/15 a 2015/16  40,00 € 
vrátane DPH
Objednávka č.42/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440242   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 11/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  17.12.2014 
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014 
11440235   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa
34774017  benzínová kosačka+olej  353,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2014  04.12.2014  17.12.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť