Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  El.energia 1.1.15-10.11.2015  376,29 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    18.11.2015  24.11.2015  19.11.2015 
11540188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    5.10.2015  15.10.2015  9.10.2015 
11540187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č. AB09-20/12/2015    5.10.2015  15.10.2015  9.10.2015 
11540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa  442,14 €  
vrátane DPH
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013    09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.4.AB09-20/12/2015    09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/12/2015    05.08.2015  12.08.2015  10.8.2015 
11540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    05.08.2015  12.08.2015  10.8.2015 
11540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 7/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    07.07.2015  15.07.2015  7.7.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu DeD 6/2015  737,13 € 
vrátane DPH
AB09-20/12/2015    04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.-30.6.2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 5/2015  442,14 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     30.04.2015  15.05.2015  7.5.2015 
11540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 4/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2015  15.04.2015  10.4.2015 
11540131   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 7/2015  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB-09/20/12/2015    07.07.2015  15.07.2015  7.7.2015 
11540218   MAGNA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  Elektrická energia 11/2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.11.2015  12.11.2015  12.11.2015 
11540233   LIVONEC,s.r.o.
Švermova 53 A, 974 04 Banská Bystrica
31730671  Kontrola a oprava has. prístrojov DeD N.Baňa  81,60 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2013  48/2015  18.11.2015  24.11.2015  19.11.2015 
11540127   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny 6/2015  2052,05 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    03.07.2015  29.07.2015  3.7.2015 
11540101   LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny DeD N.Baňa 5/2015  2059,38 € 
vrátane DPH
AB09-20/04/2015    28.05.2015  28.05.2015  4.6.2015 
11540034   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2015  1769,89€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015    26.02.2015  27.03.2015  26.2.2015 
11540016   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
00000821  stravné lístky zamestnancov 01/2015  1813,86 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015  Objednávka č.01/2015  29.01.2015  27.02.2015  29.1.2015 
11540159   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny 8/2015  1311,84 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    31.08.2015  27.09.2015  10.9.2015 
11540147   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa  1205,58 € 
vrátane DPH
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015    31.07.2015  30.07.2015  3.8.2015 
11540079   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny zamestnancov 4/2015  2019,07 € 
vrátane DPH
AB09-20/04/2015    30.04.2015  27.05.2015  7.5.2015 
11540058   Le Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 03/2015  2220,61 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    31.03.2015  26.04.2015  1.4.2015 
11540142   Kominárstvo Š.Hudec-KOMPRAC
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Preskúšanie komínov v DeD Nová Baňa  24,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/16/2013    13.07.2015  28.07.2015  13.7.2015 
11540176   KITEX spol.s.r.o.
Pražská 16, 960 01 Zvolen
36645125  Podl.krytina PVC 300, sokel jednorázový, sk C DeD N.Baňa  218,46 € 
vrátane DPH
  Obj.č.43/2015  17.09.2015  18.09.2015  21.9.2015 
11540051   KAMEA,Ing.Milkovičova
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a zehlenie bielizne chovanca  5,17 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2015  16.03.2015  18.03.2015  16.3.2015 
11540199   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava chodníka, podstienky a schodov-Nálepkova 13 DeD N.Baňa   1544,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/23/2015    14.10.2015  31.10.2015  14.10.2015 
11540173   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava podlahy Ded Nová Baňa, Moyzesova 39  590,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.41/2015  09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540113   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa
34774017  Materiál, serv.práce-bubn.a str.kosačka   63,20 € 
vrátane DPH
  Obj.č.24/2015  10.06.2015  19.06.2015  10.6.2015 
11540038   Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
46379053  preprava detí N.Baňa-Železnô a späť  396,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2015  05.03.2015  09.03.2015  5.3.2015 
11540128   Ing.Katarína Milkovicova KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  Pranie,žehlenie bielizne-Kováč N.  7,80 € 
vrátane DPH
  Obj.č.2/2015  07.07.2015  08.07.2015  7.7.2015 
11540068   Ing.K.Milkovičová KAMEA
Riadok 44,034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  8,35 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/03/2015    15.04.2015  22.04.2015  16.4.2015 
11540243   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/20/2013    3.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
11540145   Ing. Pavol Štrba-účtovn. a doprava
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
46379053  Prepravné 12.7.2015-Nová Baňa a späť.   176,40 € 
vrátane DPH
  Obj.č.33/2015  27.7.2015  09.08.2015  29.7.2015 
11540195   Grenstave,s.r.o.
J.Kačku 6, 034 95 Likavka
31639810  Protipožiarne dvere Diagn.centrum/Kóňa J.  102,00 € 
vrátane DPH
Oznámenie    9.10.2015  30.11.2015  14.10.2015 
11540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ES poukážky, popl.za 12/2015  1891,33 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    22.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
11540241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Elektr.strav.poukážky+poplatok  1981,22 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    30.11.2015  04.12.2015  8.12.2015 
11540215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa  2135,83 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    28.10.2015  05.11.2015  12.11.2015 
11540183   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  SL 9/15-elektronické+popl.  1876,94 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    7.10.2015  30.09.2015  9.10.2015 
11540081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  Služby BOZP a PO, PZS za 4/2015  108,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/07/2013, Zml.č.AB09-20/01/2015    07.05.2015  10.05.2015  7.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť