Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11450084	Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa	34775935	Pneuservis, výmena brzdových segmentov Dácia Logan	63,98 vrátane DPH	Zmluva AB09-20/23/2014		07.05.2015	18.05.2015	7.5.2015
11540065	Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Pevné linky DeD 3/2015	158,12 € vrátane DPH	Zmluva č. AB09-20/02/2006		08.04.2015	17.04.2015	10.4.2015
11540064	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	35815256	Odber zemného plynu 4/2015	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		08.04.2015	15.04.2015	10.4.2015
11540039	SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	odber z.plynu	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.03.2015	16.03.2015	5.3.2015
11540012	SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	odber plynu 01/2015	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		22.01.2015	31.01.2015	22.1.2015
11540018	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20-2/2009		04.02.2015	16.02.2015	5.2.2015
11540004	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 12/2014	158,89 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		14.01.2015	19.01.2015	14.1.2015
11540062	Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok	00111562	Stravné za pobyt v DC 3/2015	99,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2015		08.04.2015	10.04.2015	10.4.2015
11540046	Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok	00111562	strava na pobyte v DC,02/2015	67,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2015		09.03.2015	13.03.2015	9.3.2015
11540031	Diagnostické centrum Ružomberok	00111562	strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015	79,79 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2015		23.02.2015	18.02.2015	26.2.2015
11540073	Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa	00647951	stravovacie služby 3/2015	630,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/03/2015		15.04.2015	22.04.2015	16.4.2015
11540068	Ing.K.Milkovičová KAMEA Riadok 44,034 01 Ružomberok	33018031	pranie a žehlenie bielizne	8,35 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/03/2015		15.04.2015	22.04.2015	16.4.2015
11540034	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	stravné lístky zamestnancov 02/2015	1769,89€ vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/04/2015		26.02.2015	27.03.2015	26.2.2015
11540016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	00000821	stravné lístky zamestnancov 01/2015	1813,86 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/04/2015	Objednávka č.01/2015	29.01.2015	27.02.2015	29.1.2015
11540043	COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica	00169030	potraviny pre sk.B	214,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/05/2015	Objednávka č.03/2015	09.03.2015	13.03.2015	9.3.2015
11540001	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 N.Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 12/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		08.01.2015	10.01.2015	8.1.2015
11540061	Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	Služby BOZP a PO+pracovná zdravotná služba 3/2015	108,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013,Zmluva o posk.služieb č.AB09-20/01/2015		08.04.2015	10.04.2015	10.4.2015
11540057	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupinová a individ.supervízia 03/2015	79,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/09/2015		26.03.2015	07.04.2015	26.3.2015
11540003	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	služ.mobily DeD,12/2014	81,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		14.01.2015	24.01.2015	14.1.2015
11540082	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Odber zemného plynu DeD 5/2015	737,13 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/12/2015		07.05.2015	15.05.2015	7.5.2015
11540083	Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	Strava a režijné náklady 4/2015	265,18 € bez DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		07.05.2015	18.05.2015	7.5.2015
1140074	Základná škola Jána Zemana-ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava a režijné náklady 3/2015	321,22 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		15.04.2015	22.04.2015	16.4.2015
11540032	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov za 01/2015	254,75 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		24.02.2015	26.02.2015	24.2.2015
11540044	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica	42317673	strava žiaka 04/2015	56,88 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2014		09.03.2015	20.03.2015	9.3.2015
11540054	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava chovanca v RC, 02/2015	94,08 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		16.03.2015	18.03.2015	16.3.2015
11540030	Reedukačné centrum Vráble	31628605	strava chovanca 01/2015	79,79 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		23.02.2015	18.02.2015	12.2.2015
11540072	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 1 Zvolen	37890115	strava a ubytovanie chovankyne 3/2015	77,25 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		15.04.2015	16.04.2015	16.4.2015
11540023	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen	37890115	strava+ubyt.chovankyne,1/2015	44,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		12.02.2015	17.02.2015	12.2.2015
11540063	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Odber elektrickej energie DeD 4/2015	442,14 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		08.04.2015	15.04.2015	10.4.2015
11540019	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie na 02/2015	442,14 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		04.02.2015	15.02.2015	5.2.2015
11540002	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	odber el. energie DeD,12/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		13.01.2015	15.01.2015	14.1.2015
11540042	COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica	00169030	potraviny pre sk.B,mäsové výrobky	46,16 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2005/2015	Objednávka č.03/2015	09.03.2015	13.03.2015	9.3.2015
11540037	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Nemocničná 8	122,48 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540036	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Moyzesova 39	192,35 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540035	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Nálepkova 13	133,38 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540071	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupinová a individuálna supervízia 4/2015	109,50 € vrátane DPH	Zmluva o posk.sl.AB09-20/09/2015		15.04.2015	28.04.2015	16.4.2015
11540070	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	služob. mobil.telef.DeD 3/2015	78,18 € vrátane DPH	Zmluva-D AB09-20/11/2014		15.04.2015	24.04.2015	16.4.2015

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť