Faktúry 2016 (DeD Polomka, Dimitrovova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
59/2016   Slovak Telekom, a.s.,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn, RD.č.1, 6/2016  217,85 
vrátane DPH
P1411/2015    02.06.2016  06.06.2016  27.4.2017 
47/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn, 5/16, RD.č. 1  217,85 
vrátane DPH
P1411/2015    02.05.2016  05.05.2016  26.4.2017 
36/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn, 4/16, R.D.1  217,85 
vrátane DPH
P1411/2015    06.04.2016  08.04.2016  26.4.2017 
21/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn, 3/16  217,85 
vrátane DPH
P1411/2015    02.03.2016  04.03.2016  26.4.2017 
10/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  2/16 Plyn  217,85 
vrátane DPH
P1411/2015    02.02.2016  05.02.2016  25.4.2017 
6/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - preplatok  - 132,15 
vrátane DPH
P1411/2015    14.01.2016  21.01.2016  25.4.2017 
2/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/16  239,39 
vrátane DPH
P1411/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
154/2016   Autopark Brezno s.r.o.
Cesta osloboditeľov 2419/21
47859474  Nákup Fábia combi   12 700 
vrátane DPH
Z201643571    21.12.2016  23.12.2016  9.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Polomka, Dimitrovova 2

Tlačiť