Faktúry 2016 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640256   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne lísky na august 688 ks  2614,40 
bez DPH
  40/EU/2016  2.8.2016  28.08.2016  23.8.2016 
11640170   Správa bytov Brezno, s.r.o.
Clementisova č. 5, 977 01 Brezno
44539045  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za rok 2015  -422,15 
vrátane DPH
1224004032    10.5.2016  30.06.2016  13.5.2016 
11640185   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Vyúčtovanie služieb nájomného za rok 2015 VS 1  -380,04 
bez DPH
41/2008    31.05.2016  30.06.2016  9.6.2016 
11640377   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preplatok za elektrinu VS 6, Chalupkova ul. DeD 01.01.2016-31.10.2016  -339,30 
bez DPH
13/2014    14.11.2016  10.12.2016  24.11.2016 
11640430   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina preplatok  -85,64 
bez DPH
13/2014    27.12.2016  09.01.2017  30.12.2016 
11640016   OUI V. Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Vrátenie platby za stravu Lukáš Oláh  -45,53 
bez DPH
  16/04/2015  18.01.2016  15.01.2016  3.2.2016 
11640013   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 08.12.2015-31.12.2015  -19,50 
vrátane DPH
23/2014    18.01.2016  09.02.2016  2.2.2016 
11640265   OUI V. Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  dobropis - strava Adamovič, Eremiáš  -10,71 
bez DPH
        23.8.2016 
11640250   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Dobropis k faktúre č.2345149206  -4,- 
bez DPH
15/2009,10/2010,7/2012    21.07.2016  30.07.2016  8.8.2016 
11640450   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preplatok plynu  -1.541,95 
vrátane DPH
13/2015    31.12.2016  09.02.2017  24.1.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť