Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740329   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 09/2017   19,95  
vrátane DPH
  51/2017  17.10.2017  19.10.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
  faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH
    23.11.2017  15.12.2017 
11740346   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  poplatok na vzdelávanie   60,00 
vrátane DPH
    26.10.2017  27.10.2017 
11740290   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Tímové stretnutie zamestnancov Ded  275,0 
vrátane DPH
    14.09.2017  18.09.2017 
11740255   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Náklady za športové hry v Čilistove  288,00  
vrátane DPH
    01.08.2017  08.08.2017 
11740439   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za internát   116,00 
vrátane DPH
  43/2017  02.01.2018  15.01.2018 
11740430   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac november 2017   47,58 
vrátane DPH
  46/2017  15.12.2017  25.12.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH
  46/2017  10.11.2017  20.11.2017 
11740317   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava žiakov - mesiac september 2017  43,92 
vrátane DPH
  46/2017   06.10.2017  18.10.2017 
11740306   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová   194,00  
vrátane DPH
  43/2017  30.09.2017  15.10.2017 
11740420   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu november 2017   18,62  
vrátane DPH
  51/2017  11.12.2017  14.12.2017 
11740371   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu za mesiac október 2017  23,94  
vrátane DPH
  51/2017  13.11.2017  14.11.2017 
11740325   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu chovancov 2017/2018   3,99 
vrátane DPH
  51/2017   12.10.2017  14.10.2017 
11740245   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  stravné 06/2017 - Marek Toneiser   17,29 
vrátane DPH
  63/2016  14.07.2017  18.07.2017 
11740407   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
    06.12.2017  18.12.2017 
11740426   Ruční náradí
ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice
27712885  vysokotlakový čistič   363,40 
vrátane DPH
  41025133  13.12.2017  15.12.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH
  81/2017   12.12.2017  22.12.2017 
11740434   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za stravu za december 2017   62,93 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    21.12.2017  29.12.2017 
11740415   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za mesiac november 2017   84,50  
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    08.12.2017  19.12.2017 
11740361   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie  99,20 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    06.11.2017  17.11.2017 
11740322   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za mesiac september 2017   85,57  
vrátane DPH
  34/2017  09.10.2017  18.10.2017 
11740414   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
  faktúra za stravu   21,06 
vrátane DPH
    07.12.2017  15.12.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017 
11740243   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
17050162  vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte   91,26 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740429   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
00215627  faktúra za stravu za november, december 2017  152,53 
vrátane DPH
  dohoda č.1  15.12.2017   19.12.2017 
11740360   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
  faktúra za ubytovanie  196,27 
vrátane DPH
  dohoda č.1   06.11.2017  14.11.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň
33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH
  63/2017   08.11.2017  09.11.2017 
11740425   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1
31592503  faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup"   96,00 
vrátane DPH
  84/2017   13.12.2017  20.12.2017 
11740410   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica
42189241  faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia   280,00 
vrátane DPH
  78/2017   07.12.2017  16.12.2017 
11740350   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia pre 5 výchovných skupín   550,00 
vrátane DPH
  62/2017   27.10.2017  04.11.2017 
11740315   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia odborného tímu 5x individuálna  200,00 
vrátane DPH
  44/2017  05.10.2017  14.10.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12
35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH
  71/2017  27.11.2017  05.12.2017 
11740431   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   18,00 
vrátane DPH
  85/2017   19.12.2017  20.12.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017 
11740345   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za zemiaky 50 kg   24,00 
vrátane DPH
  59/2017  26.10.2017  06.11.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017 
11740249   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017)  942,00 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740248   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017)  188,40 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740247   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017)  753,60 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740246   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017)  376,80 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť