Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017  
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017  
11740424   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta DT 095BB  216,80 
vrátane DPH
  83/2017  12.12.2017  25.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017  
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017 
11740332   JP-TRADE s.r.o
M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva
36645681  montáž žalúzií   125,00 
vrátane DPH
  56/2017  19.10.2017  02.11.2017 
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH
4015/2013    10.10.2017  09.11.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH
  4015/2013  04.09.2017  15.09.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    04.09.2017  15.09.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH
4015/2013    14.08.2017  09.09.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
bez DPH
P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    27.07.2017  31.07.2017  
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH
4015/2013    10.07.2017  10.07.2017 
11740227   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.07.2017  04.07.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    04.07.2017  04.07.2017 
11740437   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  faktúra za komunálny odpad   15,91 
vrátane DPH
ZM.č 1164001    02.01.2018  16.01.2018 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH
11640/01    02.10.2017  16.10.2017 
11740225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017  15,91 
vrátane DPH
  1164001  30.06.2017  03.07.2017 
11740416   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  tabletová soľ   104,00  
vrátane DPH
  79/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  21.10.2017  
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH
  31/2017  27,40  06.09.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť