Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740320   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
  48/2017   06.10.2017  18.10.2017 
11740264   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet   58,91 
vrátane DPH
    08.08.2017  18.08.2017 
11740228   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   58,91  
vrátane DPH
    04.07.2017  04.07.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017 
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017 
11740288   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  strava chovancov   53,20 
vrátane DPH
  111/2016  11.09.2017  20.09.2017 
11740412   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac november 2017   50,85 
vrátane DPH
  54/2017  07.12.2017  04.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH
019/20171    08.08.2017  16.08.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017 
11740409   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za mesiac november 2017   48,89  
vrátane DPH
  47/2017  06.12.2017  18.12.2017 
11740430   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac november 2017   47,58 
vrátane DPH
  46/2017  15.12.2017  25.12.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH
  46/2017  10.11.2017  20.11.2017 
11740326   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu   47,61 
vrátane DPH
  54/2017   16.10.2017  18.10.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740317   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava žiakov - mesiac september 2017  43,92 
vrátane DPH
  46/2017   06.10.2017  18.10.2017 
11740428   Odborné učilište
ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac december 2017   42,84 
vrátane DPH
  54/2017  13.12.2017  15.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740384   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
  faktúra za vzdelávanie   40,00 
vrátane DPH
    23.11.2017  15.12.2017 
11740359   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu chovancov - október 2017   40,86 
vrátane DPH
  54/2017  06.11.2017  09.11.2017 
11740304   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740303   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov  40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  03.10.2017 
11740302   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017 
11740419   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu za mesiac november 2017   39,10 
vrátane DPH
  38/2017  11.12.2017  21.12.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017 
11740343   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu a režijné náklady   37,05  
vrátane DPH
  38/2017  26.10.2017  07.11.2017 
11740298   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy a režijné náklady   34,20  
vrátane DPH
  38/2017   20.09.2017  02.10.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017 
11740411   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu za mesiac november 2017   27,74 
vrátane DPH
30/2017    07.12.2017  14.12.2017 
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH
  31/2017  27,40  06.09.2017 
11740403   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu december 2017   26,60 
vrátane DPH
  76/2016  04.12.2017  13.11.2017  
11740358   Odborné učlište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017   26,00 
vrátane DPH
  53/2017   06.11.2017  09.11.2017 
11740244   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 7, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Preplatok za stravu   25,78 
vrátane DPH
    14.07.2017  21.07.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť