Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740332   JP-TRADE s.r.o
M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva
36645681  montáž žalúzií   125,00 
vrátane DPH
  56/2017  19.10.2017  02.11.2017 
11740405   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  04.12.2017  07.12.2017 
11740354   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.11.2017  06.11.2017 
11740309   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.10.2017  04.10.2017 
11740274   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - služby  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  30.08.2017  30.08.2017 
11740235   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - poplatok ( 01.07.2017-31.07.2017)  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  06.07.2017  06.07.2017 
11740234   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - poplatok (01.06.2017-30.06.2017)  13,00 
vrátane DPH
  109/2016   06.07.2017  06.07.2017 
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017 
11740417   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava za mesiac január 2018   171,95 
vrátane DPH
  35/2017  11.12.2017  14.12.2017 
11740393   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  faktúra za stravu za mesiac december 2017   146,32  
vrátane DPH
  35/2017  30.11.2017  05.12.2017 
11740340   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava november 2017   171,27  
vrátane DPH
  35/2017  25.10.2017  27.10.2017 
11740312   Základná škola s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu - chovanci Ded   193,52 
vrátane DPH
  35/2017  03.10.2017  05.10.2017 
11740292   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  Strava september 2017   169,53 
vrátane DPH
  35/2017  18.09.2017  19.09.2017 
11740392   Základná škola s materskou školou
962 05 Hriňová, Krivec 1355
37831291  faktúra za stravu za mesiac november 2017  334,94 
vrátane DPH
  52/2017  30.11.2017  14.12.2017 
11740391   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu za mesiac december 2017   262,72 
vrátane DPH
  52/2017  30.11.2017  14.12.2017 
117403356   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu - mesiac október 2017   320,09  
vrátane DPH
  52/2017  06.11.2017   16.11.2017 
11740237   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  strava za mesiac jún 2017   275,10 
vrátane DPH
  120/2017   10.07.2017   10.07.2017  
11740347   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
378333987  faktúra za stravu   15,54 
vrátane DPH
  50/2017  26.10.2017  31.10.2017 
11740344   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
378333987  strava - október 2017   23,74  
vrátane DPH
  50/2017  26.10.2017  31.10.2017 
11740433   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu za december 2017  20,08 
vrátane DPH
  50/2017  20.12.2017  21.12.2017 
11740400   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu   4,44  
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740399   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu za mesiac november 2017   23,74 
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740323   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  stravné za mesiac september 2017   17,64 
vrátane DPH
  50/2017  09.10.2017  05.10.2017 
11740436   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 12/2017   11,97 
vrátane DPH
  51/2017  02.01.2018  05.01.2018 
11740420   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu november 2017   18,62  
vrátane DPH
  51/2017  11.12.2017  14.12.2017 
11740371   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu za mesiac október 2017  23,94  
vrátane DPH
  51/2017  13.11.2017  14.11.2017 
11740329   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 09/2017   19,95  
vrátane DPH
  51/2017  17.10.2017  19.10.2017 
11740325   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu chovancov 2017/2018   3,99 
vrátane DPH
  51/2017   12.10.2017  14.10.2017 
11740245   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  stravné 06/2017 - Marek Toneiser   17,29 
vrátane DPH
  63/2016  14.07.2017  18.07.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť