Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017 
11740294   Svojpomocné družstvo JHR Hriňová
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  zemiaky 300 kg   108,00 
vrátane DPH
  36/2017  18.09.2017  13.09.2017 
11740439   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za internát   116,00 
vrátane DPH
  43/2017  02.01.2018  15.01.2018 
11740268   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Stravné september - Eremiáš P., Kováč M.   117,58 
vrátane DPH
  102/2016  14.08.2017  24.08.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017 
11740296   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu chovancov   124,32  
vrátane DPH
  39/2017  20.09.2017  28.09.2017 
11740332   JP-TRADE s.r.o
M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva
36645681  montáž žalúzií   125,00 
vrátane DPH
  56/2017  19.10.2017  02.11.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH
  33/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740337   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - RD Detva  133,17  
vrátane DPH
ZM: 18381/2016 -M_ODSM    23.10.2017  01.11.2017 
11740299   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady na služby za mesiac august 2017   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    21.09.2017  03.10.2017 
11740273   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady za služby   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    25.08.2017  05.09.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za el. energiu, za plyn   133,17  
bez DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    24.07.2017  03.08.2017 
11740305   Xepap, spol.s.ro.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier   143 
vrátane DPH
    28.09.2017  26.11.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH
  81/2017   12.12.2017  22.12.2017 
11740393   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  faktúra za stravu za mesiac december 2017   146,32  
vrátane DPH
  35/2017  30.11.2017  05.12.2017 
11740429   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
00215627  faktúra za stravu za november, december 2017  152,53 
vrátane DPH
  dohoda č.1  15.12.2017   19.12.2017 
11740283   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  rozbor pitnej vody   160,32  
vrátane DPH
  32/2017  04.09.2017  10.09.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017 
11740292   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  Strava september 2017   169,53 
vrátane DPH
  35/2017  18.09.2017  19.09.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017  
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017  
11740417   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava za mesiac január 2018   171,95 
vrátane DPH
  35/2017  11.12.2017  14.12.2017 
11740340   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava november 2017   171,27  
vrátane DPH
  35/2017  25.10.2017  27.10.2017 
11740270   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  176,08 
vrátane DPH
  0175280684  23.8.2017  21.09.2017 
11740248   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017)  188,40 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740312   Základná škola s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu - chovanci Ded   193,52 
vrátane DPH
  35/2017  03.10.2017  05.10.2017 
11740306   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová   194,00  
vrátane DPH
  43/2017  30.09.2017  15.10.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21
44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH
  30/2017  23.8.2017  14.08.2017 
11740360   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
  faktúra za ubytovanie  196,27 
vrátane DPH
  dohoda č.1   06.11.2017  14.11.2017 
11740251   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušálny poplatok za mobilné telefóny   197,19 
vrátane DPH
    24.07.2017  21.08.2017 
11740315   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia odborného tímu 5x individuálna  200,00 
vrátane DPH
  44/2017  05.10.2017  14.10.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH
  4015/2013  04.09.2017  15.09.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    04.07.2017  04.07.2017 
11740440   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000205  faktúra za telefón   205,09 
vrátane DPH
    02.01.2018  21.02.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť