Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    04.09.2017  15.09.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017 
11740278   Obec Korytárky
Korytárky
  miestny poplatok za stočné   65 
vrátane DPH
  38/8/2017   30.08.2017  04.09.2017 
11740274   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Net Flat - služby  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  30.08.2017  30.08.2017 
11740273   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady za služby   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    25.08.2017  05.09.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017 
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH
  31/2017  27,40  06.09.2017 
11740270   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  176,08 
vrátane DPH
  0175280684  23.8.2017  21.09.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21
44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH
  30/2017  23.8.2017  14.08.2017 
11740268   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Stravné september - Eremiáš P., Kováč M.   117,58 
vrátane DPH
  102/2016  14.08.2017  24.08.2017 
11740267   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M.   10,00 
vrátane DPH
  102/2016  14.08.2017  24.08.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH
  4000010893  14.08.2017  16.08.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH
4015/2013    14.08.2017  09.09.2017 
11740264   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet   58,91 
vrátane DPH
    08.08.2017  18.08.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH
019/20171    08.08.2017  16.08.2017 
11740262   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn   611,19 
bez DPH
P1408/2015    02.08.2017  15.08.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017 
11740259   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak  420 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740258   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak   700 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740257   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný Tábor Kysak   280 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017 
11740255   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Náklady za športové hry v Čilistove  288,00  
vrátane DPH
    01.08.2017  08.08.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017  
11740253  
     
bez DPH
       
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    27.07.2017  31.07.2017  
11740251   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušálny poplatok za mobilné telefóny   197,19 
vrátane DPH
    24.07.2017  21.08.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za el. energiu, za plyn   133,17  
bez DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    24.07.2017  03.08.2017 
11740249   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017)  942,00 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740248   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017)  188,40 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740247   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017)  753,60 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740246   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017)  376,80 
vrátane DPH
    21.07.2017  08.08.2017 
11740245   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  stravné 06/2017 - Marek Toneiser   17,29 
vrátane DPH
  63/2016  14.07.2017  18.07.2017 
11740244   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 7, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Preplatok za stravu   25,78 
vrátane DPH
    14.07.2017  21.07.2017 
11740243   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
17050162  vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte   91,26 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740241   ZŠ pre žiakov so sluch.postihnutím
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
00163023  strava žiakov za mesiac jún 2017   21,96 
vrátane DPH
  122/2016   10.07.2017  10.07.2017 
11740240   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
00620998  strava za mesiac jún 2017 - Ján Tamáš   21,42 
vrátane DPH
  121/2016  10.07.2017  10.07.2017 
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH
4015/2013    10.07.2017  10.07.2017 
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť